365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】：2022年市本级预算调整方案

（草案）的报告

葫芦岛市财政局

现将2022年市本级及所属开发区预算调整方案报告如下：

    一、省转贷我市地方政府债券情况

（一）省核定我市债务限额变化情况

2022年，预计省核定我市政府债务限额451.61亿元（目前政府债务余额429.5亿元，在限额之内），其中：一般债务369.13亿元，专项债务82.48亿元。债务限额预计比上年增加24.48亿元，其中：一般债务5.18亿元，专项债务19.3亿元。

（二）省转贷我市地方政府债券情况

2022年，预计省转贷我市地方政府债券81.86亿元，一是再融资债券57.38亿元，其中：一般债券50.69亿元，专项债券6.69亿元。二是新增债券24.48亿元，其中：一般债券5.18亿元，专项债券19.3亿元。

（三）2022年新增债券使用方向

2022年预计省转贷我市新增债券24.48亿元，主要用于产业园区基础设施建设、生态环保和修复治理、乡村振兴和农林水利项目。具体使用方向：

1、新增一般债券5.18亿元，涉及8个项目。兴城市4个项目3.1亿元，包括海滨公共基础设施灾后重建项目1.4亿元、总氮消减及生态修复工程项目1亿元、农村饮水安全巩固提升2段项目共计0.7亿元；绥中县2个项目0.98亿元，包括城区排水系统改造工程0.5亿元、城乡供水一体化工程0.48亿元；连山区2个项目1.1亿元，包括总氮消减与生态环境治理工程0.4亿元、农村饮水安全巩固提升工程0.7亿元。

2、新增专项债券19.3亿元，涉及17个项目。市本级（含开发区）8个项目共计8.16亿元，包括燃气管网改造1.6亿元、热力管网改造2亿元、化工地区棚户区改造1.41亿元、滨海、双龙化工、化机街道老旧小区改造配套二期工程4个项目共计0.85亿元、高新区信息产业园基础设施工程2.3亿元；兴城市3个项目6.2亿元，包括兴城经济开发区标准化厂房建设4.8亿元、供热管网配套基础设施改造0.4亿元、供水降损改造和水质保障工程二期1亿元；绥中县2个项目1.14亿元，包括绥中县高新区标准化厂房建设0.7亿元、老旧小区改造0.44亿元；龙港区2个项目2.1亿元，包括“城中村”棚户区改造1.1亿元，供暖管网改造1亿元；连山区先进技术转化应用产业化基地项目1亿元；南票区供暖供水供气等市政基础设施改造提升工程0.7亿元。

二、市本级预算调整情况

（一）一般公共预算调整情况

1、2022年市本级一般公共预算收入总规模拟调增69.15亿元，调整至270.75亿元。主要增减变化：

①总收入增加96.5亿元。一是省转贷我市地方政府一般债券收入增加55.87亿元。二是一般公共预算收入增加7.16亿元，主要为新增智慧停车场特许经营权转让收入。三是上级补助收入增加23.71亿元，包括财力性转移支付和执行中下达专项转移支付收入。四是增加动用上年结余收入6.29亿元。五是动用预算稳定调节基金余额3.47亿元。

②总收入减少27.35亿元。一是一般公共预算收入减少1.59亿元，主要受国有资源有偿使用收入短收影响。二是县区上解收入减少3.93亿元，主要是落实留抵退税政策，县区当期一般公共预算收入下降，上解市收入相应减少。三是预计土地出让收入短收调入资金减少6亿元。四是PPP项目短收调入资金减少10.71亿元。五是预期企业集团上缴债务利息减少5.12亿元。

2、2022年市本级一般公共预算支出总规模拟相应调增69.15亿元，调整至270.75亿元。主要增减变化：

①总支出增加99.85亿元。一是增加转贷县区地方政府一般债券支出38.58亿元。二是增加市本级债务还本支出17.29亿元。三是一般公共预算增加支出4.72亿元，主要用于机关单位运转、污水处理费和城建工程款等支出。四是增加对下级转移性支出29.74亿元，主要是财力性转移支付、执行中下达的专项资金和本级拟对经济开发区的补助。五是安排预算稳定调节基金2亿元，包括上级专项资金1.2亿元，市级乡村振兴补助资金0.8亿元。六是增加调出资金0.22亿元，专项用于临时补足专项债券付息支出，需由一般公共预算调入政府性基金预算予以补足。七是预计结转下年支出7.3亿元。

②总支出减少30.7亿元。一是市本级年初预算调减支出27.34亿元，主要是盘活财政存量资金冲减支出和当年预算未支付收回预算统筹资金。二是上解支出减少3.36亿元，主要是落实留抵退税政策，当期收入下降，上解省支出相应减少。

调整后，市本级一般公共预算收支总规模由市七届人大一次会议批准的201.6亿元，调增至270.75亿元。

（二）政府性基金预算调整情况

1、2022年市本级政府性基金收入总规模拟调增19.28亿元，调整至31.38亿元。主要增减变化：

①总收入增加26.21亿元。一是增加省转贷专项债券收入25.99亿元。二是一般公共预算调入增加0.22亿元，用于偿还专项债券利息。

②总收入减少6.93亿元。一是市本级政府性基金收入减少5.07亿元，主要受土地出让收入短收影响。二是县区上解市收入减少1.3亿元，主要受县区土地出让收入短收影响。三是上年结余收入按照实际决算数据，比预算减少0.42亿元，主要是受调整期增加上解省支出影响。四是调入资金减少0.14亿元，主要是企业集团上缴债务利息未能如期实现。

2、2022年市本级政府性基金预算支出总规模拟相应调增19.28亿元，调整至31.38亿元。主要增减变化：

①总支出增加26.27亿元。一是增加债务转贷支出20.13亿元。二是增加市本级政府性基金预算支出6.11亿元，主要用于新增债券支出、债务付息和使用上年结转专项收入安排彩票相关支出。三是动用上年结余增加补助县区0.03亿元。

②总支出减少6.99亿元。一是政府性基金支出减少0.45亿元，主要由于污水处理费和城市基础配套费短收，支出相应调减。二是调出资金减少6亿元，因土地出让短收影响。三是年终结转减少0.54亿元。

调整后，市本级政府性基金预算收支总规模由市七届人大一次会议批准的12.1亿元，调增至31.38亿元。

（三）国有资本经营预算调整情况

1、2022年市本级国有资本经营预算收入总规模拟调减9.78亿元，调整至4.36亿元。国有资本经营预算收入预计完成2.72亿元，比年初预算短收9.78亿元，主要受污水处理PPP项目短收因素影响。

2、2022年市本级国有资本经营预算支出总规模拟相应调减9.78亿元，调整至4.36亿元。因上述PPP项目收入短收，调出资金相应减少10.71亿元，年终结余增加0.93亿元。

调整后，市本级国有资本经营预算收支总规模由市七届人大一次会议批准的14.15亿元，调减至4.36亿元。

二、市属开发区预算调整方案

根据《预算法实施条例》规定，市属开发区预算调整由市本级统一报告，因高新区和杨家杖子开发区预算暂无调整事项，现将经济开发区预算调整报告汇报如下。

（一）市转贷地方政府债券情况

2022年，市转贷经济开发区地方政府再融资债券7.51亿元，其中：一般债券7.24亿元，专项债券0.27亿元。

（二）一般公共预算调整情况

1、2022年经济开发区一般公共预算收入总规模拟调增8.54亿元，调整至11.45亿元。主要增减变化：

①总收入减少2.71亿元。一是一般公共预算收入减少2.14亿元，主要是落实增值税留抵退税政策，当期收入下降。二是调入资金减少0.57亿元。

②总收入增加11.25亿元。一是市转贷地方政府一般债券收入增加7.24亿元。二是增加上级补助收入4.01亿元。三是统筹上年结余资金8万元。

2、2022年开发区一般公共预算支出总规模拟调增8.54亿元，调整至11.45亿元。主要增减变化：

①总支出增加10.28亿元。一是增加地方政府一般债券还本支出7.24亿元。二是一般公共预算支出增加2.23亿元，主要用于PPP项目支出、国有企业资本金注入、园区重点项目配套基础设施建设和支持企业发展等支出。三是安排预算稳定调节基金0.01亿元。四是年终结余0.8亿元。

②总支出减少1.74亿元。上解上级支出减少1.74亿元，主要是落实留抵退税政策，当期收入下降，上解市支出相应减少。

（三）政府性基金预算调整情况

2022年，经济开发区政府性基金收入总规模拟调增0.07亿元，调整至2.39亿元。主要增减变化：

①总收入增加0.27亿元。主要为转贷专项债券收入。

②总收入减少0.2亿元。一是政府性基金收入短收0.16亿元，主要受土地出让收入短收因素影响。二是减少调入资金0.04亿元。

2、2022年经济开发区政府性基金预算支出总规模拟相应调增0.07亿元，调整至2.39亿元。主要增减变化：

①增加支出0.43亿元。一是增加债务转贷支出0.27亿元。二是调出资金增加0.16亿元。

②减少支出0.36亿元。一是减少本级政府性基金预算支出0.33亿元。二是减少上解上级支出0.03亿元。

以上是2022年市本级及所属开发区预算调整方案，请审议。