市六届人大四次

会议文件（13）

 

365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】：葫芦岛市2020年预算执行情况

和2021年预算草案的报告

 

——在葫芦岛市第六届人民代表大会第四次会议上

 

葫芦岛市财政局

 

各位代表：

受市人民政府委托，现将我市2020年预算执行情况和2021年预算草案提请大会审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、落实市人大预算审查决议情况

2020年，全市各级财政部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中央、省、市经济工作会议精神和《政府工作报告》部署，主动围绕市人大通过的预算决议要求，坚持稳中求进工作总基调，积极发挥财政政策作用，支持打赢疫情防控阻击战，积极推进三大攻坚战，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，经济结构持续优化，改革开放不断深化，人民生活得到有力保障。在此基础上，预算执行总体良好。

（一）发挥财政政策作用，统筹疫情防控和经济发展

贯彻落实“积极的财政政策更加积极有为”要求，以更大的政策力度对冲疫情影响，真正发挥财政稳定经济的关键作用。建立新增财政资金直达基层机制，完善特殊转移支付、抗疫特别国债等中央资金分配程序，发挥财政资金效益。巩固和拓展去年实施更大规模减税降费的成效，继续执行支持疫情防控保供和复工复产的税费政策并延长执行期限，帮扶市场主体纾困发展。

（二）调整优化支出结构，有力保障重点领域支出

持续优化支出结构，聚力“六稳”“六保”，提高财政保障能力。坚决落实政府过“紧日子”要求，切实做到有保有压，大力压减一般性支出，严控行政运行成本，集中财力保障重要民生、重大改革、重点项目，民生支出占比达到76.8%。坚持“三保”支出的优先顺序，完善财政运行监控，建立重点关注名单，压实“三保”支出主体责任，确保县级财政平稳运行。积极落实巩固脱贫成果的财政支持政策，继续抓重点、补短板、强弱项，推动如期实现全面建成小康社会目标。

（三）强化预算约束机制，科学合理编制年度预算

认真落实预算法和市人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的有关要求，进一步改进预算编报，硬化预算执行约束。大力推行“零基预算”理念，打破基数概念和原有支出固化格局，坚持尽力而为、量力而行，防止标准过高、脱离实际、超过财政承受能力，预算安排优先保障基本民生和重点项目。加强预算执行监督制约，切实提升管理水平，严格执行市人代会批准的预算，严控预算调整和追加事项，切实维护预算严肃性。

（四）健全绩效管理制度，提高财政资金使用效益

全面实施预算绩效管理，进一步完善管理流程，抓紧健全制度体系和指标、标准体系，将绩效管理实质性嵌入到预算管理中，着力提高财政资金配置效率和使用效益。强化资金跟踪问效，加强对资金使用的事前、事中和事后全流程监管，确保资金专款专用。抓好审计查出突出问题整改，针对共性问题，及时完善相关制度机制，并在下年预算编制中避免。

（五）防范化解财政风险，提升风险监控处置能力

牢牢守住不发生系统性、区域性风险底线，积极防控财政运行风险。健全规范举债融资机制，严格落实债务限额管理和预算管理要求，稳妥化解存量债务，健全预警通报体系，强化违规举债责任追究，严格管控政府债务风险。做好县级 “三保”支出预算审核，督促优化支出结构，指导高风险地区化解运行风险。加强社保基金收支管理，确保养老金按时足额发放。

二、2020年预算执行情况

（一）2020年预算收支完成情况

1、一般公共预算收支完成情况。

2020年，全市一般公共预算收入69.5亿元，完成年初预算的80.8%，下降17.5%（剔除疫情和锦西石化分公司检修等一次性因素影响，与上年持平）。全市一般公共预算收入加上各项转移性收入，总收入合计333.6亿元；一般公共预算支出250.5亿元，考虑上下级财政体制结算后，总支出合计333.6亿元。收支相抵后实现收支平衡。

2020年，市本级（含市属开发区）一般公共预算收入11.9亿元，增长2.6%，加上各项专项转移收入，总收入合计284.9亿元；一般公共预算支出77.3亿元，考虑上下级财政体制结算后，总支出合计284.9亿元。收支相抵后实现收支平衡。

2020年，市本级一般公共预算收入8.7亿元，完成年初预算的102.6%，增长13.6%。加省补助收入164.6亿元、县区上解收入34.4亿元、债务转贷收入49.4亿元、上年结余10.5亿元、调入资金13.4亿元、动用预算稳定调节基金3.2亿元，总收入合计284.2亿元。一般公共预算支出72.2亿元，增长19.6%。加上解省支出17.6亿元、补助县区支出128.4亿元、债务还本支出10.5亿元、债务转贷支出39.7亿元、安排预算稳定调节基金3.1亿元、结转下年继续使用12.7亿元，总支出合计284.2亿元，当年实现收支平衡。

2、政府性基金预算收支完成情况。

2020年，全市政府性基金预算收入33.1亿元，下降28.3%。全市政府性基金预算收入加上各项转移性收入，总收入合计66.8亿元；政府性基金预算支出40.8亿元，考虑上下级财政体制结算后，总支出合计66.8亿元。收支相抵后实现收支平衡。

2020年，市本级（含市属开发区）政府性基金预算收入3.3亿元，增长30.6%，加上各项专项转移收入，总收入合计34.2亿元；政府性基金预算支出8.1亿元，考虑与上下级财政体制关系后，总支出合计34.2亿元。收支相抵后实现收支平衡。

2020年，市本级政府性基金预算收入3.2亿元，增长47.9%。加省补助收入8.4亿元、县区上解收入1.8亿元、债务转贷收入19.2亿元、上年结余1.4亿元、调入资金0.1亿元，总收入合计34.1亿元。政府性基金预算支出6.9亿元，加补助县区支出7.1亿元、债务转贷支出15.9亿元、调出资金1.8亿元、年终结余2.4亿元，总支出合计34.1亿元。

3、国有资本经营预算收支完成情况。

2020年，全市国有资本经营预算收入0.3亿元，加省补助收入1.8亿元、上年结余16.6亿元，总收入合计18.7亿元。国有资本经营预算支出5.9亿元、结转下年继续使用1.3亿元、调出资金11.5亿元，总支出合计18.7亿元。

2020年，市本级国有资本经营预算收入199万元，加省补助收入1.8亿元、上年结余16.2亿元，总收入合计18亿元。国有资本经营预算支出3.8亿元，加补助县区支出1.6亿元、调出资金11.5亿元、结转下年继续使用1.1亿元，总支出合计18亿元。

4、社会保险基金预算收支完成情况。

2020年，全市社会保险基金预算收入128亿元，下降1.5%。社会保险基金预算支出129.6亿元，增长5.1%。

2020年，市本级社会保险基金预算收入108.7亿元，增长62%。社会保险基金预算支出107.4亿元，增长79.4%。

以上有关预算执行具体情况详见《葫芦岛市2020年预算执行情况和2021年预算草案》。

（二）2020年市本级重点项目投入情况

一般公共服务投入5亿元。推进“一网通办”等商事改革，支持打造国内一流营商环境。落实“十四五”规划和国土空间规划编制资金保障，加强战略研究、前瞻研究。积极筹措资金，保障创建文明城市和第七次全国人口普查工作顺利开展。支持落实退役军人服务保障政策，继续创建全国双拥模范城市。支持建设食品药品检测实验室，加强食药领域安全监管。加大高层次人才购房和租房补贴力度，支持引进海外高层次人才和领军型创业人才。更好保障少数民族合法权益，确保民族宗教领域和谐稳定。

公共安全投入6.1亿元。支持推进扫黑除恶专项斗争，加强社会治安防控体系建设，确保人民群众安居乐业。严厉打击非法集资、金融诈骗行为，促进做好人民调解、司法救助和法律援助等工作，群众安全感进一步增强。维护安全稳定社会环境，强化安全生产和应急保障，提高高危行业安全生产防范能力，不断提升应急救援水平及指挥作战能力。

教育投入4.7亿元。巩固学前及城乡义务教育经费保障机制成果，落实国家对教育投入“两个只增不减”政策资金保障，全市受益学生18万人。支持完善教育资助体系建设，实现义务教育家庭经济困难学生资助全覆盖，确保普通高中、中职、高职助学金和免学费政策落实到位，惠及7.6万名家庭经济困难学生和成绩优异学生。支持义务教育薄弱学校改善基本办学条件，加快全市中小学旱厕改造工作，新建改造厕所414个，助推义务教育均衡发展。推动解决农村中小学非公办教师养老难题，为乡村教师免去后顾之忧。支持职业教育改革和项目建设，推动实施国家和省“双高计划”。

文化旅游体育与传媒投入0.6亿元。支持落实基本公共文化服务保障政策，助力全市媒体中心发展。积极开展文化惠民活动，举办全民读书节、群众文化节等活动，支持文化事业繁荣发展。保障博物馆、图书馆、体育场馆和乡镇综合文化站等公共文体设施免费或低收费开放，支持开展群众性体育赛事及全民健身活动，满足广大人民群众多样化文体需求。推进文保单位隐患排查修缮和活化利用，支持非物质文化遗产和文物保护。

节能环保投入3.2亿元。持续推进环保问题整改，中央环保督察和“回头看”反馈问题、“绿盾”专项行动问题全部按序时进度完成整改。持续巩固蓝天保卫战成果，支持开展扬尘污染、工业排放重点区域专项整治。支持城市建成区餐饮业油烟治理，实现油烟净化装置安装率达到100%。着力打好碧水保卫战，积极开展入海排污口监测、溯源、整治工作，稳步推进渤海攻坚战，共完成84个入海排污口清理工作。扎实推进净土保卫战，围绕污染土地治理，加大重金属污染土壤项目排查整治力度，做好污染治理和生态环境保护。

城乡社区投入2.2亿元。推进“三河”综合治理一期工程竣工，截污纳管全线通水投入使用。支持老旧小区改造项目，完成改造老旧小区45个，城市棚户区改造579户。开展老旧小区明亮工程项目，支持连山区、龙港区82个老旧小区安装太阳能路灯2034盏，有力保障市民安全出行。强化柴油货车污染管控，支持设立“机动车低排放控制区”、开展机动车遥感监测等，营造大气、整洁、有序的市容市貌。建成生活垃圾转运站11个，支持40个垃圾试点安装分类设施，为群众创造清洁生活环境。支持完成乌金塘水源替代工程，整改县级以上地下水源地和“千吨万水”农村水源地环境问题，全市集中式饮用水水源质量全部达标。

交通运输投入2.7亿元。支持交通基础设施建设和养护，开展化机街道、化工街道和滨海街道老旧小区红线外基础设施的机动车道、人行步道方砖、排水管网维修改造，满足城市交通发展需求。支持修缮农村公路700公里，村级公路全部打通，农村人居环境明显改善。支持补贴新能源公交车，促进城市节能减排。支持955台公交车安装安全防护栏，保障市民出行安全。推动智慧交通信息中心等项目建设，提升交通便利化水平。支持交通系统一线抗疫人员做好防护，为交通客运企业提供抗疫补贴，做好“点对点”防控运输工作。

社会保障和就业投入21.5亿元。加强疫情防控期间困难群众兜底保障，及时将符合条件的困难群众纳入低保、特困人员救助供养等保障范围，救助困难群众70万人次。完善社会保障体系，养老金、低保、特困供养标准实现“五连涨”，人民群众生产生活有效保障。落实“稳就业”优先政策，积极应对疫情影响，扩大中小微企业稳岗返还政策受益面。统筹使用高校毕业生“三支一扶”计划补助、残疾人事业发展、退役安置补助经费等相关资金，抓好重点群体就业创业。

卫生健康投入11.4亿元。全力支持做好新冠肺炎疫情防控工作，扶持防护物资生产，组建专业队伍，设立定点医院，切实加强相关经费保障。进一步完善我市公共卫生服务体系，落实城乡居民医疗保险基金补助政策，支持困难群众参加基本医疗保险，对难以负担的基本医疗自付费用给予补助，不断提升居民基本健康水平。支持提高贫困地区农村人口医疗保障水平，扩大标准化乡镇卫生院覆盖范围。支持公立医院建设，夯实基层医疗服务基础，提升医院信息化及设备水平，更加注重人才培养和学科建设。

农林水投入2.6亿元。落实完善农业补贴政策，及时拨付耕地地力保护和深松作业补助资金，引导农民自觉提升耕地地力。下达农机购置补贴资金，继续推进新产品购置补贴试点和农机报废更新补贴试点。支持现代种业提升工程，促进农业种植结构调整。支持推进畜禽粪污资源化利用、秸秆综合利用等，推进农业绿色发展。补齐水利基础设施短板，支持农村饮水工程维修养护，水质明显改善，受益农村人口19万人。实施防汛抗旱水利提升工程，支持大凌河、六股河防洪治理，不断提高水利防灾减灾能力。支持村集体经济发展、美丽乡村建设和农村综合改革，促进农村经济发展。完善特色减贫机制和政策举措，强化贫困人口返贫监测和乡村振兴有效衔接。

（三）2020年地方政府债务情况

2020年全市地方政府债务余额391.3亿元（地方政府债务限额413.1亿元，余额未超限额），当年省政府代我市发行地方政府债券68.6亿元，其中：发行再融资债券50.9亿元，及时偿还债务本金，维护了政府信誉；积极争取新增债券17.7亿元，推动了经济社会持续稳定发展。

三、2021年预算草案

2021年是“十四五”规划的开局之年，是发展的重要战略机遇期，但也面临着许多新挑战，不稳定性不确定性明显增加。总体看，我市经济基本面长期向好，营商环境的改善和宏观调控政策的落实为全市经济带来新动能。但受国际复杂形势的影响，经济下行压力不断加大，规模以上工业利润下降，传统商业持续低迷，增加了财政收入的不确定性。同时，各领域对财政资金需求很大，支持打好三大攻坚战、推动葫芦岛高质量发展、保障改善民生等，都需要予以重点保障，财政收支矛盾依旧十分突出。

（一）2021年预算编制的指导思想及原则

2021年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决落实中央、省委、省政府和市委、市政府决策部署，坚持统筹兼顾、突出重点，大力提质增效，全力支持做好“六稳”“六保”相关工作、牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，真正过“紧日子”，坚持精打细算、把钱花在刀刃上，坚决压减一般性支出，继续严控“三公”经费；强化零基预算理念，打破基数概念和支出固化格局，提高预算编制的科学性和准确性；加大各类资金统筹力度，有效盘活存量资金，避免闲置和沉淀；全面实施预算绩效管理，健全绩效指标体系，加强绩效评价结果应用；深化预算管理制度改革，不断完善标准科学、规范透明、约束有力的部门预算管理制度。

围绕上述指导思想，2021年预算安排坚持“统筹兼顾、勤俭节约、注重实效、防控风险、深化改革”的原则：一是紧扣重大决策部署落实。把保障中央、省委省政府和市委市政府决策部署落实摆在首位，全力支持重大战略、重大政策、重大改革实施，集中力量打好“三大攻坚战”，着力保障和改善民生。二是积极服务“六稳”“六保”。按照政府真正过紧日子的要求，从严管控一般性支出，调整优化支出结构，支持做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，强化财政运行监控，加强资金统筹调度，进一步向基层困难地区倾斜，把“保工资、保运转、保基本民生”落到实处。三是持续加强政府债务管理。严格政府举债融资和风险防控机制，坚持债务限额管理，强化政府债务预算约束。积极发挥新增债券促进经济社会发展的作用，完善管理机制，聚焦重点领域，带动社会资本加大投入。四是提升财政治理能力和水平。持续深化财政体制改革，严格实施零基预算，全力推进财政核心业务系统一体化建设，稳步推进各领域财政事权与支出责任划分改革，认真落实税制改革。五是坚持依法行政、依法理财。落实好新修订的预算法实施条例，自觉接受人大、审计依法开展预算审查监督，硬化预算刚性约束，加大预决算公开力度，提高支出预算和政策透明度。

（二）2021年收入预计和支出安排情况

1、一般公共预算收入预计和支出安排情况。

2021年，全市一般公共预算收入代编数为72.3亿元，增长4%，加上各项转移性收入，一般公共预算总收入210亿元。按照收支平衡原则，相应代编全市一般公共预算总支出210亿元。

2021年，市本级（含市属开发区）一般公共预算收入预计8亿元，下降33.5%，加上各项专项转移收入，总收入合计143.4亿元，按照收支平衡原则安排总支出143.4亿元。

2021年，市本级一般公共预算收入预计4.2亿元，下降51.7%。加省补助收入84.9亿元、县区上解收入36.9亿元、调入资金12.9亿元、动用预算稳定调节基金2.6亿元，总收入合计141.5亿元。扣除上解省支出16.5亿元、补助县区支出69.1亿元，可供安排一般公共预算支出的规模为55.9亿元。

2、政府性基金预算收入预计和支出安排情况。

2021年，全市政府性基金预算收入预计52.1亿元，增长57%，加上各项转移性收入，政府性基金预算总收入57.6亿元。按照收支平衡原则，相应安排全市政府性基金预算总支出57.6亿元。

2021年，市本级（含市属开发区）政府性基金预算收入预计8.7亿元，增长160.7%，加上各项专项转移收入，总收入合计13亿元，按照收支平衡原则安排总支出13亿元。

2021年，市本级政府性基金预算收入预计8.2亿元，增长155%。加省补助收入0.6亿元、县区上解收入1.1亿元、调入资金0.2亿元，上年结余2.3亿元，总收入合计12.4亿元。政府性基金预算支出拟安排0.8亿元，加补助县区支出0.8亿元、调出资金8.3亿元、年终结余2.5亿元，总支出合计12.4亿元。

3、国有资本经营预算收入预计和支出安排情况。

2021年，全市国有资本经营预算收入预计0.5亿元，加上年结余收入1.4亿元，上级补助收入753万元，总收入合计1.9亿元。国有资本经营预算支出拟安排1.5亿元，加调出资金0.1亿元、年终结余0.3亿元，总支出合计1.9亿元。

2021年，市本级国有资本经营预算收入预计180万元，加上年结转收入1.1亿元，上级补助收入753万元，总收入合计1.2亿元。国有资本经营预算支出拟安排1.1亿元，加补助县区支出753万元，总支出合计1.2亿元。市属开发区无国有资本经营预算收入，相应未安排支出。

4、社会保险基金预算收入预计和支出安排情况。

2021年，全市社会保险基金预算收入预计115.2亿元，下降10%。社会保险基金预算支出拟安排144.6亿元，增长11.6%。支出和收入差额部分由以前年度滚存结余补充。

2021年，市本级社会保险基金预算收入预计91.3亿元，下降16%。社会保险基金预算支出拟安排120.7亿元，增长12.4%。支出和收入差额部分由以前年度滚存结余补充。

以上有关预算安排具体情况详见《葫芦岛市2020年预算执行情况和2021年预算草案》。

（三）2021年财政收支政策和重点支持方向

2021年，财政工作要聚焦“六稳”，聚力“六保”，力争把有限资金用到最急需的领域，确保中央资金直接惠企利民，提振市场信心和企业发展活力，牢牢兜住民生底线。

1、巩固和拓展积极财政政策。推动积极财政政策大力提质增效，坚持以深化供给侧结构性改革为主线，大力保护和激发市场主体活力，推动经济高质量发展。进一步巩固和拓展减税降费成效，不折不扣抓好各项政策措施落实，把该减的税减到位、该降的费降到位，精准纾解企业困难、支持经济平稳运行。强化部门、市县协调配合，加强项目储备，争取国家在政策资金等方面，继续加大对我市的支持力度，保障好重点领域、重大项目资金需要。落实财政金融合力支持企业发展政策，规范有序推进PPP模式，充分发挥稳投资、扩内需、补短板积极作用。

2、全力支持打好“三大攻坚战”。防范化解政府债务风险，严格政府债务限额管理，落实偿债资金来源，及时足额偿还债务本息，积极维护政府信誉。加强部门沟通协调配合，加快债券资金使用，推动建设一批重大项目，及早形成实物工作量，更好发挥债券资金作用。决战决胜污染防治攻坚战，坚持铁腕“治气”，系统“治水”，综合“治土”，人居环境明显改善，生态系统稳定性增强。全力以赴打赢脱贫攻坚战，健全完善财政涉农资金统筹整合长效机制，强化帮扶资金监管和绩效管理。关注新识别贫困人口，精准监测，精准帮扶，坚决防止致贫返贫，持续巩固脱贫攻坚成果。

3、更好保障和改善民生福祉。着力稳就业保就业，精准扶持重点群体就业创业，支持开展职业技能提升行动，抓好欠薪治理，依法保障农民工合法权益。推进社会保障体系进步，提升各类人员养老待遇和社会福利水平。做好医疗保障托底，完善基本医疗保险制度和社会救助体系。支持发展公平优质教育，推动区域、城乡和各级各类教育均衡发展。统筹考虑义务教育教师工资和公务员奖励性补贴，保障教师平均工资水平不低于学校所在地公务员平均工资水平。完善基本住房保障体系，支持各类城镇老旧小区、农村危房等改造工作。

4、积极支持乡村振兴战略实施。着力构建完善财政支持实施乡村振兴战略的政策体系和体制机制，集中资源、强化保障、精准施策。有力保障粮食安全，持续推进乡村特色产业发展。支持农村公益事业财政奖补项目建设，推进农村综合改革，扶持村集体经济发展、美丽乡村建设，促进农民持续增收。加强农村公共服务，推动加快农村基础设施建设，促进农村和谐稳定和长治久安。

5、稳步推动实体经济发展。聚焦突出短板和薄弱环节，发挥好财税政策的结构性调控优势，着力推进供给侧结构性改革。以实体经济作为发展经济的着力点，继续增强发展新动能，以产业结构调整升级作为重点，不断提高经济质量效益。推动徐大堡核电、海洋核动力平台等重大项目进展，构建战略性新兴工业体系。加快服务业同制造业、农业深度融合，推动现代服务业提质增效。加快第五代移动通信建设、完善交通运输和物流网络，统筹推进基础设施建设。

各位代表，2021年财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻市委市政府的决策部署，主动接受人大依法监督和政协民主监督，虚心听取意见建议，提高战略思维、底线思维能力，锐意进取，埋头苦干，扎扎实实做好财政各项工作，促进经济社会持续健康发展，为推动我市高质量发展做出积极贡献！