葫芦岛市科学技术协会部门预算 (2023年)
葫芦岛市科学技术协会部门预算
(2023年)
目 录
第一部分 葫芦岛市科学技术协会概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 葫芦岛市科学技术协会2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
第三部分 葫芦岛市科学技术协会2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 葫芦岛市科学技术协会概况
一、葫芦岛市科学技术协会主要职责
(一)开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展和知识创新。
(二)按照国家有关科普工作的法律、方针、规划，拟订全市科协系统科普工作的具体计划，并组织实施;动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术;支持指导有关社会组织和企事业单位开展科普活动;组织指导科普工作队伍建设，组织评选表彰科普工作先进单位和科普工作者。
(三)全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。
(四)开展民间国际科技交流与合作;促进与港、澳、台科技界的交往与联系;加强与海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往与联系。
(五)组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。
(六)组织科技工作者开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果向生产力转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。
(七)表彰、宣传优秀科技工作者，推荐科技人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作。
(八)负责对全市性学会、科技类社会团体进行业务管理、监督;对县(市)区科协和基层协会工作进行业务指导。
(九)承办市委、市政府交办的其它事项。
葫芦岛市科学技术协会机构设置：办公室、科学技术普及部、学会部 科技馆
二、部门预算单位构成
葫芦岛市科学技术协会本级行政为一级预算单位，无下属二级预算单位。
第二部分葫芦岛市科学技术协会部门预算报表(参见附件)
第三部分 葫芦岛市科学技术协会2023年部门预算情况说明
一、2023年收支预算的总体说明
(一)收入预算651.70万元，其中：
1、一般公共预算拨款收入651.70万元;
2、政府性基金预算拨款收入0万元;
3、国有资本经营预算拨款收入0万元;
4、财政专户管理资金收入0万元;
5、单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元;
6、上年结转结余0万元。
(二)支出预算651.70万元，其中：
1、基本支出641.70万元;
2、项目支出10万元。
在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标项目1个，涉及资金10万元。
二、预算收支增减变化情况说明
2023年预算收支比上年增加369.08万元，增减变化原因是事业单位机构改革，主要增加基本支出中人员定额部分。
三、"三公"经费预算情况说明
2023年, 葫芦岛市科学技术协会“三公”经费预算数4.5万元，与上年相比减少1万元。其中：
1、因公出国(境)费0万元，比上年增加(减少)0万元。
2、公务接待费0.5万元，比上年增加(减少)0万元。
3、公务用车购置及运行费4万元(其中：公务用车购置费0万元，比上年增加(减少)0万元;公务用车运行费4万元，比上年减少1万元。
四、机关运行经费安排情况说明
2023年，葫芦岛市科学技术协会机关运行经费预算为641.70万元，主要包括工资福利支出532.69万元。商品和服务支出99.84万元，其中差旅费7.41万元、办公费13.70万元、其他交通费12.88万元、劳务费11.93万元、物业管理费6.07万元、日常维修费3.89万元、取暖费20.29万元、邮电费0.7万元、水费0.24万元、租赁费0.7万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出5.4万元、电费5.71万元、公务接待费0.5万元、工会经费6.42万元等。对个人和家庭的补助9.17万元。
五、政府采购安排情况说明
2023年葫芦岛市科学技术协会安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元;预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。
六、国有资产占有情况
葫芦岛市科学技术协会2023年初预算购置车辆0台，金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，葫芦岛市科学技术协会2023年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标/应编制绩效目标的数量)为100%。2023年应编制项目绩效目标共 1个，实际编制项目绩效目标共1个，涉及资金10万元。编制项目绩效目标的覆盖率(实际编制绩效目标/应编制绩效目标的数量)为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是对税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
11.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
12.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
附件： 2023年部门预算公开情况表.xlsx
