中国国际贸易促进委员会葫芦岛市支会部门预算

　　(2023年)

　　目 录

　　第一部分 葫芦岛市贸促会概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 葫芦岛市2023年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表(政府预算)

　　十二、支出经济分类预算表(部门预算)

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门(单位)整体绩效目标表

　　十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

　　第三部分 葫芦岛市贸促会2023年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 葫芦岛市贸促会概况

　　一、主要职责

　　(一)根据国家对外经贸工作的方针政策，促进我市民间对外经贸活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进我市与国外经济技术交流与合作;发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国的经贸交往。负责会员企业项目的招商引资和外贸进出口促进工作，以及对外经济技术合作等事项。

　　(二)邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访;组织经济贸易代表团出国访问与考察;与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商会开展交流与合作;参加有关国际组织和它们的活动;组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和法律方面的国际会议。

　　(三)在市委、市政府的指导下，促进我市与香港、澳门特别行政区，与台湾地区的经贸交流，为我市同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

　　(四)根据上级贸促会赋予的权限，为我市出口商品提供原产地证明。

　　(五)负责我市参加国际博览会相关事宜的组织和协调工作;参加国家贸促会、省贸促会组织的贸易展览会、国际贸易博览会;组织承办我市出国经贸展览会的有关工作;在市内举办经贸展览会和经贸博览会。

　　(六)进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作;组织、联系经贸洽谈和技术交流活动;向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等服务;编辑、出版经贸类刊物。

　　(七)为会员企业和其他企业提供国际经贸咨询服务，代理涉外经济法律文书工作;向政府有关部门反映企业界有关情况和意见;研究经贸领域的有关问题，向企业提供参与意见。

　　(八)指导、协调和县(市)区、行业贸促会及国际商会葫芦岛商会地方分支机构的工作。

　　(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

　　葫芦岛市贸促会根据上述职能，机构设置为2个职能部室，分别为;办公室，会展联络部(法律部)。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入葫芦岛市贸促会2023年部门预算编制范围的单位仅葫芦岛市贸促会本级。

　　第二部分 葫芦岛市贸促会2023年部门预算报表(参见附件)

　　第三部分 葫芦岛市贸促会 2023年部门预算情况说明

　　一、2023年收支预算的总体说明

　　(一)收入预算100.22万元，其中：

　　1、一般公共预算拨款收入100.22万元;

　　2、政府性基金预算拨款收入 0万元;

　　3、国有资本经营预算拨款收入0万元;

　　4、财政专户管理资金收入0万元;

　　5、单位资金收入 0万元;

　　6、上年结转结余 0万元。

　　(二)支出预算100.22万元，其中：

　　1、基本支出 100.22万元;

　　2、项目支出 0万元。

　　在支出预算中债务支出 0万元;政府采购支出 0 万元;政府购买服务支出 0万元;纳入预算绩效管理的特定目标项目 0个，涉及资金 0万元。

　　二、预算收支增减变化情况说明

　　2023年预算收支比上年增加10.89 万元，增减变化原因为主要是增加了绩效资金的预算。

　　三、"三公"经费预算情况说明

　　2023年, 葫芦岛市贸促会“三公”经费预算数 2.1万元，与上年相比减少0.5万元。其中：

　　1、因公出国(境)费 0 万元。

　　2、公务接待费 0.1万元，比上年持平。

　　3、公务用车购置及运行费 2万元(其中：公务用车购置费0 万元;公务用车运行费 2 万元，比上年减少0.5万元。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　2023年，葫芦岛市贸促会机关运行经费预算为 14.63 万元，主要包括办公经费，水费，邮电费，差旅费，租赁费，公务接待费，工会经费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

　　五、政府采购安排情况说明

　　2023年葫芦岛市贸促会安排政府采购预算0万元。

　　六、国有资产占有情况

　　葫芦岛市贸促会 2023年初预算购置车辆 0 台，金额 0万元。

　　七、预算绩效目标情况说明

　　根据预算绩效管理要求，葫芦岛市贸促会2023年应编制部门整体绩效目标共1 个，实际编制部门整体绩效目标共1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标/应编制绩效目标的数量)为 100 %。

　　第四部分 名词解释

　　1.一般公共预算：是对税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　11.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　12.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　附件： 2023年部门预算公开情况表.xlsx