葫芦岛市党群事务服务中心2023年部门预算（2023年）
葫芦岛市党群事务服务中心2023年部门预算
(2023年)
目录
第一部分葫芦岛市党群事务服务中心概况
一、主要职责
二、预算单位构成
第二部分葫芦岛市党群事务服务中心2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
第三部分葫芦岛市党群事务服务中心2023年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分葫芦岛市党群事务服务中心概况
一、主要职责：
(一)承担市委、市委工作部门及群团组织的事务性工作。
负责全市文化事务性工作。负责全市档案工作,负责档案馆管理工作。
(二)按照市委保密办工作要求,协助市委保密办对全市涉密信息系统建设进行技术指导服务;对全市电子政务网络、涉密信息系统及公共信息网络进行保密技术指导和监督检查;对重大涉密会议、活动进行保密技术保障;对全市保密技术监管平合进行技术维护与管理;对全市党政机关、企事业单位涉密载体进行回收和销毁。
(三)按照市委机要局工作要求,协助市委机要局做好密码管理、密码通信和密码设备的维护、保养;做好市委及市委办公室党政内网网站建设管理、市级党政机关保密可视会议系统管理、保密专网电话管理。
(四)负责互联网发展研究相关工作。
(五)组织开展在职干部理论和形势任务教育,举办培训班、报告会,培训基层理论学习骨干。
(六)加强青少年课外教育阵地建设,有组织、有计划地开展青少年校外教育,全面提升青少年综合素质。负责组织少儿艺术学校、少儿合唱团、儿童乐团等各类青少年艺术团体开展有关活动。
(七)充分发挥老年人活动阵地作用,组织老年人开展政治学习和文体娱乐活动并为其提供服务。
(八)充分利用活动阵地,开展有益于妇女儿童身心健康的各类公益活动和咨询服务,组织开展文化知识和技能培训及再就业培训,全面提升妇女的再就业技能和科学文化素养。
(九)负责传播科学思想和方法,宣传科学技术的成就和作用、开展科学技术普及、教育等活动。
(十)承担党史、市志资料的整理、编撰和研究工作,编写地方党史、年鉴等专题资料。
(十一)贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和
法律法规,对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理;依法对全市档案和档案工作进行执法监督检查。
(十二)负责档案馆的管理,负责征集、整理、集中统管理市直党政机关、社会团体到期档案和全市重大活动档案资料及具有地方特色的珍贵档案资料,编纂出版档案史料,开发利用档案信息资源,为社会提供档案和政府信息查询服务。
(十三)负责为全市文化活动提供服务;广泛开展群众性艺术活动;有计划培训文艺骨干。
(十四)负责收集、整理开发各种图书馆藏资源,宣传党和政府的政策法规,传播科学文化知识,为市民提供有效服务,提高全民科学文化水平。
(十五)贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》及《博物馆条例》,负责具有历史、文化、科学价值的可移动文物征集、研究、陈列、展示等工作;负责文物藏品的保管、修复、研究等工作,举办各种形式展览,对广大市民进行爱国主义教育。
(十六)完成市委交办的其他工作,并接受相关部门的业务指导。
二、部门预算单位构成
1、葫芦岛市党群事务服务中心设置11个内设机构，，机构规格均相当于正科级。
2、葫芦岛市党群事务服务中心设10个分支机构，机构规格相当于正科级。
3、葫芦岛市党群事务服务中心实有人数79人
第二部分葫芦岛市党群事务服务中心部门预算表(附后)
第三部分葫芦岛市党群事务服务中心2023年部门预算情况说明
一、365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】：葫芦岛市党群事务服务中心2023年收支预算的总体说明
(一)收入预算391.65万元，其中：
1、一般公共预算拨款收入391.65万元;
2、政府性基金预算拨款收入0万元;
3、国有资本经营预算拨款收入0万元;
4、财政专户管理资金收入0万元;
5、单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入万元，其他收入0万元;
6、上年结转结余0万元。
(二)支出预算391.65万元，其中：
1、基本支出373.65万元;
2、项目支出18万元。
在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标项目1个，涉及资金18万元。
按照综合预算的原则，葫芦岛市党群事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入;支出包括(按照功能科目)：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
二、预算收支增减变化情况说明
2023年预算收支比上年减少3293.96万元，增减变化原因为事业单位改革，人员划转。
三、"三公"经费预算情况说明
2023年,葫芦岛市党群事务服务中心“三公”经费预算数4万元，与上年相比减少3万元。其中：
1、因公出国(境)费0万元，比上年增加(减少)0 万元。
2、公务接待费0万元，比上年减少1万元。
3、公务用车购置及运行费4万元(其中：公务用车购置费0万元，比上年增加(减少)0万元;公务用车运行费4万元，比上年减少2万元。
四、机关运行经费安排情况说明
葫芦岛市党群事务服务中心2023年，机关运行经费预算为71.83万元，主要包括差旅费0.5万元、办公费2万元、其他交通费16.02万元、物业管理费7.78万元、日常维修费3.89万元、取暖费13.39万元、邮电费2万元、租赁费1.5万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出10.86万元、电费5.79万元等。
五、政府采购安排情况说明
2023年党群事务服务中心安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元;预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。
六、国有资产占有情况
葫芦岛市党群事务服务中心2023年初预算购置车辆0台，金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，葫芦岛市党群事务服务中心2023年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标/应编制绩效目标的数量)为100%。2023年应编制项目绩效目标共1个，实际编制项目绩效目标共1个，涉及资金18万元。编制项目绩效目标的覆盖率(实际编制绩效目标/应编制绩效目标的数量)为100%。
第四部分名词解释
1.一般公共预算：是对税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
11.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
12.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
附件：2023年部门预算公开情况表.xlsx
