目 录

　　第一部分 中国民主促进委员会葫芦岛市委员会部门概况

　　一、部门(单位)主要职责

　　二、部门(单位)机构设置

　　第二部分 中国民主促进委员会葫芦岛市委员会2024年部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 中国民主促进委员会葫芦岛市委员会2024年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表(政府预算)

　　十二、支出经济分类预算表(部门预算)

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门(单位)整体绩效目标表

　　十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

　　第一部分 中国民主促进委员会葫芦岛市委员会部门概况

　　一、主要职责

　　(一)自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护民进章程。

　　(二)组织完成好民进辽宁省委会及中共葫芦岛市委所交办的各项任务和工作，并定期汇报工作。

　　(三)加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极参政、议政和民主监督，为市委、市政府建言献策。

　　(四)及时、准确地反映我市会员及联系人士对国际、国内和我市重大问题的看法，对党和国家大政方针政策的意义、建议，对统一战线、多党合作的态度和认识等。

　　(五)维护民进会员与所联系人士的合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，教育社员发挥优势，努力为三个文明建设多作贡献。

　　(六)注重政治质量，按组织发展路线及方针发展新社员，物色骨干社员，选拔和培养后备干部队伍。

　　(七)发挥和所联系人士海外联系广的优势，为发展经济和促进祖国统一大业尽心尽职。

　　(八)认真做好离退休会员的工作，发挥他们的余热，使他们安度晚年

　　二、部门机构设置：

　　内设机构办公室，实有在职人员2人。

　　第二部分 中国民主促进委员会葫芦岛市委员会2024年部门预算情况说明

　　一、2024年收支预算的总体说明

　　(一)收入预算 39.06 万元，其中：

　　1.一般公共预算拨款收入39.06万元;

　　2.政府性基金预算拨款收入 无;

　　3.国有资本经营预算拨款收入无;

　　4.财政专户管理资金收入 无;

　　5.单位资金收入无，其中：事业收入无，事业单位经营收入无，上级补助收入无，附属单位上缴收入无，其他收入 无;

　　6.上年结转结余无。

　　(二)支出预算39.06万元，其中：

　　1.基本支出 30.06万元;

　　2.项目支出 9 万元。

　　在支出预算中债务支出 无;政府采购支出无;政府购买服务支出无;纳入绩效管理的项目绩效目标共1个，涉及资金9万元。

　　二、预算收支增减变化情况说明

　　2024年预算收支比上年减少1.2万元，增减变化的主要原因是减少项目活动支出。

　　三、"三公"经费预算情况说明

　　2024年, 中国民主促进委员会葫芦岛市委员会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0 万元，与上年相同。其中：

　　1.因公出国(境)费 无，与上年相同。

　　2.公务接待费无，与上年相同。

　　3.公务用车购置及运行费无，与上年相同。其中：公务用车购置费无，与上年相同;公务用车运行费无，与上年相同。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　2024年，中国民主促进委员会葫芦岛市委员会机关运行经费预算为3.11万元，主要包括设备购置费、差旅费、办公费、其他交通费、劳务费、物业管理费、印刷费、日常维修费、取暖费、邮电费、水费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、会议费、电费等。

　　五、政府采购安排情况说明

　　2024年,中国民主促进委员会葫芦岛市委员会安排政府采购预算无，具体为货物无，服务无，工程无;预留专门面向中小企业采购份额无，其中预留给小微企业无。

　　六、国有资产占有情况

　　中国民主促进委员会葫芦岛市委员会2024年初预算购置车辆无，单位价值50万元以上的通用设备无，单位价值100万元以上的专用设备无。

　　七、预算绩效目标情况说明

　　根据预算绩效管理要求，中国民主促进委员会葫芦岛市委员会部门2024年应编制部门(单位)整体绩效目标共 1个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共 1个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100 %。2024年应编制项目绩效目标共 1 个，实际编制项目绩效目标共 1个，涉及资金9万元。编制项目绩效目标的覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为 100 %。

　　第三部分 名词解释

　　1.一般公共预算：是对税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　14.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　15.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　16.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　17.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

　　第四部分 中国民主促进委员会葫芦岛市委员会2024年部门预算表

　　附件： 2024年中国民主促进委员会葫芦岛市委员会部门预算公开情况表