目 录

　　第一部分 中共葫芦岛市委统一战线工作部部门概况

　　一、部门(单位)主要职责

　　二、部门(单位)机构设置

　　三、部门预算单位构成

　　第二部分 中共葫芦岛市委统一战线工作部部门2024年部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 中共葫芦岛市委统一战线工作部部门2024年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表(政府预算)

　　十二、支出经济分类预算表(部门预算)

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门(单位)整体绩效目标表

　　十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

　　第一部分 中共葫芦岛市委统一战线工作部部门概况

　　一、主要职责

　　(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面作用，加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

　　(二)组织贯彻落实党中央、省委365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】：统一战线工作重大决策部署和相关法律法规，统筹协调和指导各地区各部门各单位统一战线工作。

　　(三)贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作.部门。

　　(四)贯彻落实党中央365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】：民族宗教工作的方针政策和决策部署，负责民族宗教法律法规和政策的宣传教育及执行情况的督促检查工作。

　　(五)完成市委交办的其他任务。

　　部分内容涉密，不对外公开。

　　二、部门机构设置：

　　中共葫芦岛市委统一战线工作部部门内设机构19个，包括办公室(包含党派)、干部科、政究室、机关党支部、党派工作科、非公经济科等。实有在职人员64人。

　　三、部门预算单位构成

　　纳入中共葫芦岛市委统一战线工作部部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

　　1.中共葫芦岛市委统一战线工作本级

　　2.中国国民党革命委员会葫芦岛市委员会

　　3.中国民主建国会葫芦岛市委员会

　　4.中国民主促进会葫芦岛市委员会

　　5.中国民主同盟葫芦岛市委员会

　　6.中国农工民主党葫芦岛市委员会

　　7.中国致公党葫芦岛市委员会

　　8.九三学社葫芦岛市委员会

　　第二部分 中共葫芦岛市委统一战线工作部部门2024年部门预算情况说明

　　一、2024年收支预算的总体说明

　　(一)收入预算1139.17万元，其中：

　　1.一般公共预算拨款收入1139.17万元；

　　2.政府性基金预算拨款收入无；

　　3.国有资本经营预算拨款收入无；

　　4.财政专户管理资金收入无；

　　5.单位资金收入无，其中：事业收入无，事业单位经营收入无，上级补助收入无，附属单位上缴收入无，其他收入无；

　　6.上年结转结余无。

　　(二)支出预算1139.17万元，其中：

　　1.基本支出1005.32万元;

　　2.项目支出133.85万元。

　　在支出预算中债务支出无;政府采购支出无;政府购买服务支出无;纳入绩效管理的项目绩效目标共8个，涉及资金133.85万元。

　　二、预算收支增减变化情况说明

　　2024年预算收支比上年增加16.06万元，增减变化的主要原因是增加人员经费及社会保障资金。

　　三、"三公"经费预算情况说明

　　2024年, 中共葫芦岛市委统一战线工作部部门财政拨款预算安排的“三公”经费预算为6.92万元，与上年相比减少5.08万元，下降42%。其中：

　　1.因公出国(境)费无，与上年相同。

　　2.公务接待费无，与上年相同。

　　3.公务用车购置及运行费6.92万元，比上年减少5.08万元，降低42%。其中：公务用车购置费无，与上年相同;公务用车运行费6.92万元，比上年减少5.08万元，降低42%。主要原因为是公务用车运行维护费定额减少。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　2024年，中共葫芦岛市委统一战线工作部部门机关运行经费预算为112.82万元，主要包括设备购置费、差旅费、办公费、其他交通费、劳务费、物业管理费、印刷费、日常维修费、取暖费、邮电费、水费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、会议费、电费等。

　　五、政府采购安排情况说明

　　2024年,中共葫芦岛市委统一战线工作部部门安排政府采购预算无，具体为货物无，服务无，工程无;预留专门面向中小企业采购份额无，其中预留给小微企业无。

　　六、国有资产占有情况

　　中共葫芦岛市委统一战线工作部部门2024年初预算购置车辆无，单位价值50万元以上的通用设备无，单位价值100万元以上的专用设备无。

　　七、预算绩效目标情况说明

　　根据预算绩效管理要求，中共葫芦岛市委统一战线工作部部门2024年应编制部门(单位)整体绩效目标共8个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共8个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2024年应编制项目绩效目标共8个，实际编制项目绩效目标共8个，涉及资金133.85万元。编制项目绩效目标的覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

　　第三部分 名词解释

　　1.一般公共预算：是对税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　14.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　15.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　16.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　17.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

　　第四部分 中共葫芦岛市委统一战线工作部2024年部门预算表

　　附件： 2024年中共葫芦岛市委统一战线工作部部门预算公开情况表