目 录

　　第一部分 中共葫芦岛市直属机关工作委员会概况

　　一、部门(单位)主要职责

　　二、部门(单位)机构设置

　　三、部门预算单位构成

　　第二部分 中共葫芦岛市直属机关工作委员会2024年部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 中共葫芦岛市直属机关工作委员会2024年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表(政府预算)

　　十二、支出经济分类预算表(部门预算)

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门(单位)整体绩效目标表

　　十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

　　第一部分 中共葫芦岛市直属机关工作委员会概况

　　一、部门(单位)主要职责

　　(一)统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究拟订工作规划，并抓好组织实施。

　　(二)指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

　　(三)指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

　　(四)对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

　　(五)指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

　　(六)配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市委各部委、市直各党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

　　(七)督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】：召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

　　(八)指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

　　(九)领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

　　(十)了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　(十一)领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

　　(十二)协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，负责市直机关科级干部和党务干部培训轮训的组织协调工作。

　　(十三)协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。

　　(十四)完成市委交办的其他任务。

　　(十五)365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】：实绩考核工作的职责分工。市委组织部负责牵头抓总，并负责各县(市)区党建指标考核，同时承担市实绩考核工作领导小组的日常工作。市委办公室负责市直党群政法部门业务指标考核。市直机关工委负责市直部门党建指标考核。市政府办公室负责各县(市)区政府和市政府部门的业务指标考核。市人大、市政协、市纪委监委、市委统战部负责各自系统有关单位的考核。

　　二、部门(单位)机构设置：

　　办公室。行政编制3名，主任职数1名。

　　机关党总支办公室(组织部)。机关党总支办公室与组织部合署办公。行政编制5名，主任(部长)职数1名，副主任(副部长)职数1名。

　　宣传部。行政编制3名，部长职数1名。

　　群团工作部(市直机关工会工作委员会)。行政编制3名，部长(主任)职数1名。

　　设市直机关纪检监察工作委员会，作为市纪委监委派出机构，履行纪律检查和监察两项职责，在市纪委监委、市直机关工委双重领导下进行工作。

　　市直机关纪检监察工作委员会内设1个正科级机构：纪检监察室。行政编制3名，主任职数1名。

　　三、部门预算单位构成

　　纳入中共葫芦岛市直属机关工作委员会2024年部门预算编制范围的预算单位为中共葫芦岛市直属机关工作委员会本级，无二级预算单位。

　　第二部分 中共葫芦岛市直属机关工作委员会2024年部门预算情况说明

　　一、2024年收支预算的总体说明

　　(一)收入预算408.86万元，其中：

　　1.一般公共预算拨款收入408.86万元；

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元；

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　4.财政专户管理资金收入0万元；

　　5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

　　6.上年结转结余0万元。

　　(二)支出预算408.86万元，其中：

　　1.基本支出399.54万元；

　　2.项目支出9.32万元。

　　在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入绩效管理的项目绩效目标共5个，涉及资金9.32万元。

　　二、预算收支增减变化情况说明

　　2024年预算收支比上年增加51.32万元，增减变化的主要原因为工资福利增加 。

　　三、"三公"经费预算情况说明

　　2024年, 市直机关工委财政拨款预算安排的“三公”经费预算为1万元，与上年相比减少1万元，下降50%。其中：

　　1.因公出国(境)费0万元，比上年增加(减少)0万元，上升(降低)0%。

　　2.公务接待费0万元，比上年增加(减少)0万元，上升(降低)0%。

　　3.公务用车购置及运行费1万元，比上年减少1万元，降低50%。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加(减少)0万元，上升(降低)0%；公务用车运行费1万元，比上年减少1万元，降低50%。主要原因为厉行节约，压缩经费。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　2024年，市直机关工委机关运行经费预算为42.54万元，主要包括设备购置费、差旅费、办公费、其他交通费、劳务费、物业管理费、印刷费、日常维修费、取暖费、邮电费、水费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、会议费、电费等。

　　五、政府采购安排情况说明

　　2024年,市直机关工委安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元;预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

　　六、国有资产占有情况

　　市直机关工委2024年初预算购置车辆 0台，金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

　　七、预算绩效目标情况说明

　　根据预算绩效管理要求，市直机关工委2024年应编制部门(单位)整体绩效目标共5个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共5个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2024年应编制项目绩效目标共 5个，实际编制项目绩效目标共5个，涉及资金9.32万元。编制项目绩效目标的覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

　　第三部分 名词解释

　　1.一般公共预算：是对税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　7.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　8.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　10.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　11.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　12.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　22.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　23.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　24.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　25.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

　　第四部分 中共葫芦岛市直属机关工作委员会

　　2024年部门预算表

　　附件： 2024年部门预算公开情况表