葫芦岛市文联部门预算

　　(2020年)

　　目 录

　　第一部分 葫芦岛市文联概况

　　1、主要职能(机构设置)

　　2、部门预算单位构成

　　第二部分 葫芦岛市文联2020年部门预算表

　　1、部门预算收支总表(政府经济分类科目)

　　2、部门预算收支总表(部门经济分类科目)

　　3、部门预算收入总表 4、部门预算支出总表

　　5、部门预算一般公共预算收支总表

　　6、部门预算财政拨款收支总表

　　7、部门预算一般公共预算基本支出表

　　8、部门预算公开--“三公”经费明细表

　　9、部门预算公开--“三公”经费明细表(一般公共预算)

　　10、部门预算公开--“三公”经费上 下年对比表

　　11、部门预算绩效目标情况表

　　12、部门预算政府采购预算批复表

　　13、部门预算项目支出表 14、部门预算政府性基金支出表

　　15、部门预算国有资本经营支出表

　　第三部分 葫芦岛市文联2020年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 葫芦岛市文联概况

　　一、部门主要职能(机构设置)

　　(一)贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，为市各文艺家协会和各县(市)区文联、企业文联做好联络、协调、服务、指导工作;团结全市文艺家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

　　(二)组织召开全市文联和全市各文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议。

　　(三)组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。组织召开全市文联系统的学术研讨会议。

　　(四)负责全市文艺奖项的评奖工作。

　　(五)协同有关部门，组织我市文艺界对外民间文化交流活动。

　　(六)维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

　　(七)承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入葫芦岛市文学艺术界联合会部门2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

　　1.葫芦岛市文学艺术界联合会委

　　第二部分 葫芦岛市文联部门预算表(见附表链接)

　　第三部分 葫芦岛市文联2020年部门预算情况说明

　　1、365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】：葫芦岛市文联2020年收支预算的总体说明

　　按照综合预算的原则，葫芦岛市文联所有收入和支出均纳入财政部门预算管理。收入包括：财政拨款收入;支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

　　2、预算收支增减变化情况说明

　　葫芦岛市文联2020年收支总预算130.58万元，对比2019年收入支出增加9.17万元，主要为由于机构改革后人员增加预算基本支出对比上年增加9.17万元。预算项目支出与上年一致17万元，无变化。

　　3、“三公”经费预算情况说明

　　2020年“三公”经费预算数6万元，其中：公务接待费0万元;公务用车购置0万元、公务用车运行费6万元。对比2019年减少1.4万元，主要原因是按财政要去申报2020年预算时预算进行压减，实物定额也同样压减，由2019年的7.4万元压减至6万元。

　　4、机关运行经费安排情况说明

　　葫芦岛市文联2020年机关运行经费预算安排主要有办公费0.9万元、印刷费0.44万元、邮电费0.15万、差旅费0.92万元、工会经费1.14万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费7.24万元、其他商品服务支出3.23万元。

　　5、政府采购安排情况说明

　　2020年政府采购预算数0万元，同比2019年政府采购预算数一致，无变化。

　　6、国有资产占用情况说明

　　葫芦岛市文联2020年年初预算购置车辆0台，金额0元

　　截至2020年12月31日，葫芦岛市文联资产总额(账面净值，下同)28.07万元，流动资产5.61万元，较上年减少52.44%，占资产总额19.98%;固定资产22.46万元，较上年增长8.65%，占资产总额80.02%;在建工程0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%;长期投资0万元，占资产总额0.00%;无形资产0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%;公共基础设施0万元，占资产总额0.00%;政府储备物资0万元，占资产总额0.00%;文物文化资产0万元，占资产总额0.00%;保障性住房0万元，占资产总额0.00%。固定资产土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0.00%(其中，房屋0万元，占固定资产的0.00%);通用设备21.15万元，占94.17%(其中，车辆18.04万元，占80.33%，单价50万(含)以上(不含车辆)设备0万元，占0.00%);专用设备0万元，占0.00%(单价100万(含)以上设备0万元，占0.00%);文物和陈列品0万元，占0.00%;图书档案0万元，占0.00%;家具、用具、装具及动植物1.31万元，占5.83%。

　　7、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求,葫芦岛市文联2020年应编制部门整体绩效目标共4个，实施编制部门整体绩效目标共4个及资金17万。编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率为100%。

　　2020年项目预算数17万元，其中重点项目是12个艺术家协会活动经费预算安排6万元，绩效总体目标：通过12个艺术家协会2020年开展高层次的文艺活动，创作一批精品文艺作品，丰富基层人民群众的文体生活。绩效指标1：成本指标：艺术家协会活动需经费6万元。绩效指标2：数量指标：12个艺术家协会将全部参与创作和交流活动。绩效指标3：满意度指标：群众满意度90%。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　11.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　12.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。