葫芦岛市环保局2017年度部门预算
目 录
第一部分 葫芦岛市环境保护局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 葫芦岛市环境保护局2017年度部门决算报表
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表
第三部分 葫芦岛市环境保护局2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 葫芦岛市环境保护局概括
一、主要职责
(一)贯彻执行国家环境保护政策、规划、法律、法规；拟订全市环境保护相关规范性文件草案；组织编制地方环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；会同有关部门监督执行国家和省环境保护标准、基准和技术规范。
（二）牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各县（市）区政府对突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调地方重点流域、区域、海域污染防治工作。指导、协调和监督海洋环境保护工作。
（三）组织制定市主要污染物排放总量控制制度，贯彻落实国家排污许可证发放相关制度，提出实施总量控制的污染物和控制指标，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
（四）负责提出市环境保护领域地方财务专项资金安排意见或建议，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。
（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境保护意见，对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见，按相关规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。
（六）制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
（七）拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的地方自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村生态环境保护；监督生物技术环境安全；牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。
（八）贯彻执行国家、省有关核安全和辐射安全监督管理的政策、规划、标准、参与核事故、辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料和民用核安全实施监督管理。
（九）贯彻落实国家环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对地方环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理地方环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布地方综合性报告和重大环境信息。
（十）开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。
（十一）开展地方环境保护国际合作交流，参与处理涉外环境保护事务。
（十二）组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全市环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。
（十三）承办市政府交办的其他事项。
三、部门预算单位构成
纳入葫芦岛市环境保护局2017年部门决算算编制范围的二级预算单位包括：
1、葫芦岛市环境保护局机关
2、葫芦岛市环境监测中心站
3、葫芦岛市环境监察局
4、葫芦岛市葫芦岛市环境保护科学研究所
5、葫芦岛市环境保护宣传教育中心
6、葫芦岛市环境保护信息中心
7、葫芦岛市机动车排气污染防治办公室
8、葫芦岛市核与辐射监测与监察中心
第二部分 葫芦岛市环境保护局2017年度部门预算表决算公开报表
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2017年度收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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编制单位：辽宁省葫芦岛市环境保护局 |
|
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|
金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
一、财政拨款收入 |
1 |
4,046.29 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
314.97 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
3,489.18 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
4,046.29 |
本年支出合计 |
55 |
3,804.14 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
56 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
1,152.33 |
其中：提取职工福利基金 |
57 |
0.00 |
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
1,147.45 |
转入事业基金 |
58 |
0.00 |
|
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
59 |
1,394.47 |
|
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
60 |
1,373.60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
|
总计 |
31 |
5,198.62 |
总计 |
62 |
5,198.62 |
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
2017年度收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
编制单位：辽宁省葫芦岛市环境保护局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
合计 |
4,046.29 |
4,046.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
170.43 |
170.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
128.21 |
128.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
16.33 |
16.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110101 |
行政运行 |
518.18 |
518.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110104 |
环境保护宣传 |
95.23 |
95.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110105 |
环境保护法规、规划及标准 |
129.46 |
129.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
175.22 |
175.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110301 |
大气 |
264.80 |
264.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110302 |
水体 |
210.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110306 |
辐射 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
611.29 |
611.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2111001 |
能源节约利用 |
27.60 |
27.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2111101 |
环境监测与信息 |
1,156.54 |
1,156.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2111102 |
环境执法监察 |
481.59 |
481.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
2017年度支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：辽宁省葫芦岛市环境保护局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
合计 |
3,804.14 |
2,335.82 |
1,468.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
170.43 |
170.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
128.21 |
128.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
16.33 |
16.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110101 |
行政运行 |
502.19 |
502.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110104 |
环境保护宣传 |
84.76 |
48.13 |
36.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110105 |
环境保护法规、规划及标准 |
129.46 |
129.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
114.77 |
67.02 |
47.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
98.00 |
0.00 |
98.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
210.00 |
0.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110306 |
辐射 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
121.31 |
105.89 |
15.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
27.60 |
0.00 |
27.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111101 |
环境监测与信息 |
1,660.70 |
721.61 |
939.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111102 |
环境执法监察 |
478.99 |
436.29 |
42.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
|
|
|
2017年度财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：辽宁省葫芦岛市环境保护局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,046.29 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
314.97 |
314.97 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
3,489.18 |
3,489.18 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
4,046.29 |
本年支出合计 |
53 |
3,804.14 |
3,804.14 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1,152.33 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
1,394.47 |
1,394.47 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
1,152.33 |
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
5,198.62 |
总计 |
58 |
5,198.62 |
5,198.62 |
0.00 |
|
|
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2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开05表 |
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编制单位：辽宁省葫芦岛市环境保护局 |
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金额单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
|
|
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
合计 |
1,152.33 |
4.88 |
1,147.45 |
4,046.29 |
2,351.81 |
1,694.48 |
3,804.14 |
2,335.82 |
1,468.33 |
1,394.47 |
20.87 |
1,373.60 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
170.43 |
170.43 |
0.00 |
170.43 |
170.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128.21 |
128.21 |
0.00 |
128.21 |
128.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.33 |
16.33 |
0.00 |
16.33 |
16.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110101 |
行政运行 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
518.18 |
518.18 |
0.00 |
502.19 |
502.19 |
0.00 |
20.87 |
20.87 |
0.00 |
||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110104 |
环境保护宣传 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.23 |
48.13 |
47.10 |
84.76 |
48.13 |
36.63 |
10.48 |
0.00 |
10.48 |
||
|
2110105 |
环境保护法规、规划及标准 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
129.46 |
129.46 |
0.00 |
129.46 |
129.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
22.19 |
0.00 |
22.19 |
175.22 |
67.02 |
108.20 |
114.77 |
67.02 |
47.74 |
82.65 |
0.00 |
82.65 |
||
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
516.00 |
0.00 |
516.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
98.00 |
0.00 |
98.00 |
418.00 |
0.00 |
418.00 |
||
|
2110301 |
大气 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
264.80 |
0.00 |
264.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
264.80 |
0.00 |
264.80 |
||
|
2110302 |
水体 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210.00 |
0.00 |
210.00 |
210.00 |
0.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110306 |
辐射 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
6.02 |
0.00 |
6.02 |
611.29 |
105.89 |
505.40 |
121.31 |
105.89 |
15.42 |
496.00 |
0.00 |
496.00 |
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.60 |
0.00 |
27.60 |
27.60 |
0.00 |
27.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111101 |
环境监测与信息 |
603.24 |
0.00 |
603.24 |
1,156.54 |
721.61 |
434.93 |
1,660.70 |
721.61 |
939.09 |
99.08 |
0.00 |
99.08 |
||
|
2111102 |
环境执法监察 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
481.59 |
436.29 |
45.30 |
478.99 |
436.29 |
42.70 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
|
|
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2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
|
|
|
|
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|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
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2017年度财政专户管理资金收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余 分配 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
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注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 部门名称:辽宁省葫芦岛市环境保护局 金额单位：万元 项 目 2017年预算数 2017年决算数 合 计 64.33 80.54 1、因公出国（境）费 0.00 0.00 2、公务接待费 2.63 2.97 3、公务用车购置及运行费 61.70 77.57 其中: （1）公务用车运行维护费 61.70 77.57 （2）公务用车购置费 0.00 0.00 注：1.本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本表预算数是年初预算批复数，不含财政部门代编及执行中下达数。 第三部分 葫芦岛市环境保护局 2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计4046.29万元，包括： 1.财政拨款收入4046.29万元，其中：公共预算财政拨款收入4046.29万元 8.上年结转和结余1152.33万元，主要是2017年项目支出结转。 与上年相比，今年收入增加770.29万元，主要原因：一是XX人员工资调整；二是环保资金项目支出增多。 （二）支出总计3804.14万元，包括： 1.基本支出2335.82万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1659.92万元，对个人和家庭的补助支出556.87万元，商品和服务支出119.03万元。 2.项目支出1468.33万元，主要包括环保等业务支出。 （三）年末结转和结余1394.47万元 主要是财政资金紧张等原因形成的结余。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出64.33万元，完成年初预算的79%，决算数大于年初预算数的主要原因是中央环保督查等各级别的环保督查工作频次多于往年；环保执法频次多于往年。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.97万元，公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费77.57万元。 1.公务接待费2.97万元，主要用于接待个级别环保督查工作组等，2017年国内公务接待累计176批次，188人，2.97万元。2017年公务接待费比上年减少0.26万元。 4.公务用车运行维护费77.57万元，主要用于增加环保执法频次等。2017年公务用车运行维护费比上年减少2万元 四、一般公共预算拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算拨款基本支出2335.82万元，其中：人员经费2335.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费XX万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017年环保局局机关运行经费支出XX382万元，。 （二）政府采购支出情况 2017年环保局局政府采购支出总额1200万元，其中：政府采购货物支出350万元，政府采购工程支出322万元，政府采购服务支出529万元。 （三）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，环保局共有车辆17辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车15辆，单位价值50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目26个，涉及资金1468.33万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。没有数据的要零报告。 第四部分 名词解释 1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 4、 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国 务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 5、 政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据 法律、行政法规规定的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 6、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业 性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 7、 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政 运行（项）；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 9、 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般 行政管理事务（项）；反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 10、 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境 保护宣传（项）；反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。 11、 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他 环境保护管理事务支出（项）；反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。 12、 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项 目环评审查与监督（项）；反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面支出。 13、 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐 射安全监督（项）；反映环保部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。 14、 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环 境监测与监察支出（项）；反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。 15、 节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的 支出（项）；反映用排污费安排的支出。 16、 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治 支出（项）；反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。 17、 节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信 息（项）；反映环保部门监测与信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。 18、 节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察 （项）；反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。 2017年1月26日 |
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