葫芦岛市林业局部门预算
（2015年）
目录
第一部分 葫芦岛市林业局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 葫芦岛市林业局2015年部门预算表
一、收支预算总表
二、支出预算表
三、财政拨款支出预算明细表
四、“三公”经费预算表
第三部分 葫芦岛市林业局2015年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 葫芦岛市林业局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和省有关林业的方针、政策和法律、法规；研究拟定全市林业生态环境建设、林业资源保护和国土绿化政策并监督实施。
（二）拟定全市林业发展规划并组织实施；管理市级林业资金；监督全市林业资金的管理和使用。
（三）组织开展植树造林和封山育林工作；编制全市全民义务植树发展规划和重点绿化工程规划并组织实施；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防风治沙工作；指导全市国有林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。
（四）组织、指导森林资源的管理；管理市政府确定的重点林区的国有森林资源；组织全市森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，经市政府批准后，监督执行；监督林木的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理，依法审核征用、占用林地项目。
（五）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织拟定及调整全市国家重点保护的野生动植物名录的审核报批工作；在国家自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；组织、协调全市湿地保护和有关国际公约的履约工作；负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作；负责有关国际公约在我市的履约实施工作。
（六）组织协调、指导监督全省森林防火工作；指导全市林业公安工作；协调和查处破坏森林资源和乱捕滥猎野生动物资源案件。
（七）组织、指导森林病虫鼠害的防治、检疫工作，指导林木种苗和果品检疫工作。
（八）研究提出林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产；审核重点林业建设项目；指导、监督林业系统财务工作，负责全市林业统计工作。
（九）指导各类商品林、生态林（包括用材林、经济林、薪炭林、特种用途林）和风景林的培育；
（十）组织指导林业科技、教育和外事工作；指导全市林业队伍的建设。
（十一）承办市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入葫芦岛市林业局2015年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
（一）葫芦岛市林业局机关
（二）葫芦岛市森林公安局
（三）葫芦岛市林业征收站
第二部分 葫芦岛市林业局部门预算表
|
2015年市本级部门预算收支批复总表 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
|
|
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目（经济分类） |
预算数 |
项目（功能科目） |
预算数 |
|
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
1,053.78 |
一、基本支出 |
839.78 |
社会保障和就业支出 |
111.86 |
|
|
|
|
|
|
二、转移性收入 |
24.10 |
1.工资福利支出 |
464.23 |
农林水支出 |
966.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.商品和服务支出（定额部分） |
191.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.对个人和家庭补助支出 |
184.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
238.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.商品和服务支出 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.转移性支出 |
24.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3其他支出 |
134.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,077.88 |
本年支出合计 |
1077.88 |
本年支出合计 |
1,077.88 |
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
上年结转 |
|
上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,077.88 |
支 出 总 计 |
1077.88 |
支 出 总 计 |
1,077.88 |
|
|
|
|
|
|
2015年市本级部门预算收支批复总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
|||||
|
合计 |
1077.88 |
839.78 |
464.23 |
191.16 |
184.39 |
238.10 |
||
|
葫芦岛市林业局本级行政 |
473.21 |
287.51 |
143.94 |
79.89 |
63.68 |
185.70 |
||
|
归口管理的行政单位离退休 |
42.09 |
42.09 |
|
2.35 |
39.74 |
|
||
|
行政运行 |
245.42 |
245.42 |
143.94 |
77.54 |
23.94 |
|
||
|
森林培育 |
35.00 |
|
|
|
|
35.00 |
||
|
森林生态效益补偿 |
33.10 |
|
|
|
|
33.10 |
||
|
动植物保护 |
18.60 |
|
|
|
|
18.60 |
||
|
湿地保护 |
44.00 |
|
|
|
|
44.00 |
||
|
林业防灾减灾 |
55.00 |
|
|
|
|
55.00 |
||
|
葫芦岛市林业局本级事业 |
419.98 |
386.18 |
222.05 |
77.92 |
86.21 |
33.80 |
||
|
归口管理的行政单位离退休 |
49.69 |
49.69 |
|
2.59 |
47.10 |
|
||
|
行政运行 |
336.49 |
336.49 |
222.05 |
75.33 |
39.11 |
|
||
|
森林资源管理 |
11.00 |
|
|
|
|
11.00 |
||
|
林业产业化 |
22.80 |
|
|
|
|
22.80 |
||
|
林业征收站 |
46.04 |
46.04 |
26.53 |
5.44 |
14.07 |
|
||
|
事业单位离退休 |
10.46 |
10.46 |
|
0.72 |
9.74 |
|
||
|
林业事业机构 |
35.58 |
35.58 |
26.53 |
4.72 |
4.33 |
|
||
|
葫芦岛市森林公安局 |
138.65 |
120.05 |
71.71 |
27.91 |
20.43 |
18.60 |
||
|
归口管理的行政单位离退休 |
9.61 |
9.61 |
|
0.22 |
9.39 |
|
||
|
林业执法与监督 |
129.04 |
110.44 |
71.71 |
27.69 |
11.04 |
18.60 |
||
|
2015年市本级部门预算项目支出批复总表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位名称（科目） |
项目名称 |
项目内容 |
总计 |
本年支出 |
上年结转 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年 小计 |
财政拨款 |
非税收入 |
债务收入 |
转移性收入 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
政府性基金收入 |
纳入预算管理行政事业性收费 |
纳入预算管理行政事业性收费 |
其他收入 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
238.10 |
238.10 |
214.00 |
|
|
|
|
|
|
24.1 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
葫芦岛市林业局本级行政 |
|
|
185.70 |
185.70 |
161.60 |
|
|
|
|
|
|
24.1 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
森林培育 |
义务植树 |
项目依据：市政府工作安排。项目内容：为了推动我市大规模造林绿化工程建设，充分调动社会各界积极参与全民义务植树的积极性，迅速掀起全民植树造林绿化家园的高潮。2015年计划组织市四大班子领导、驻葫部队首长、市绿化委员会成员，驻葫部队官兵，市直机关、企事业单位工作人员及学生1000人，开展全民义务植树活动，需补助资金35万元.其中：苗木费18.94万元（油松2020株，每株30元，计6.06万元；刺槐1840株，每株70元，计12.88万元；）土方：开挖、更换种植土1500立方米，100元/立方米，计15万元；植树工具及浇水费1.06万元。 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
森林生态效益补偿 |
公益林保护 |
项目依据：辽宁省财政厅、林业厅《365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】：印发辽宁省森林生态效益补偿基金管理实施细则的通知》（辽财农﹝2011﹞422号）。项目内容：我市现有公益林299.2万亩，其中：国家公益林151.1万亩，地方生态公益林148.1万亩，开展公益林保护管理工作。需公益林营造、抚育劳务费2.5万元，技术指导1.5万元，检查验收2.4万元，定点监测2.6万元，合计9万元。 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
森林生态效益补偿 |
中央森林生态效益补偿资金 |
中央森林生态效益补偿资金24.1万元。 |
24.10 |
24.10 |
|
|
|
|
|
|
|
24.10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
动植物保护 |
野生动物疫源疫病检测 |
项目依据：《国家林业局365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】：积极应对人感染H7N9禽流感疫情确实做好春季陆生野生动物疫源疫病监测防控工作的紧急通知》（林护发〔2014〕8号）。项目内容：开展野鸟样品采集，组织25名技术人员，利用16天时间采集野生鸟类衍生物样本，需样本采集费25人*100元/天*16天=4万元；利用50天时间在6个监测点检测样品，样品检测费4人*6个*50元/天=6万元；对6个监测点巡护监管6.6万元；疫源疫病宣传2万元。合计18.6万元。 |
18.60 |
18.60 |
18.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
湿地保护 |
湿地保护 |
项目依据：《辽宁省湿地保护条例》、《辽宁省林业厅365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】：加强野生动物救护工作的通知》（辽林办字〔2014〕14号）。项目内容：全市现有湿地生态保护面积33.94万公顷，2015年重点开展湿地资源监测与野生动物救助工作。其中：1、对区内生物多样性及栖息地的变化，特别是湿地环境，包括割苇、打草、捕鱼等多种经营对生态环境的影响，进行动态监测和管理，需补助资金16万元。具体用于：采集湿地区域内候鸟迁徙停留种类样本，为国家环志中心提供信息；建立湿地范围内野生动植物信息库。2、对湿地范围内水质进行动态监测，开展野生动物救助活动，需补助资金23万元，具体用于：①野生动物救助站笼舍改建、维护资金15万元；②购买野生动物救助食物（玉米、高粱米、渔、虾等），需资金3.5万元；③购置相应医疗器械和药品4.5万元。3、编制社区资源管理规划5万元。合计44万元。 |
44.00 |
44.00 |
44.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
林业防灾减灾 |
林业有害生物防治 |
项目依据：2015年有害生物防治计划。项目内容：全市重点防治美国白蛾5万亩，松毛虫等病虫害2万亩，需病虫害防治资金55万元。其中：1、美国白蛾防治，第一代美国白蛾从6月10日至7月10日；第二代美国白蛾防治从8月5日至9月10日。防治方法：第一代以剪除网幕为主，第二代以喷洒仿生药剂为主，防治资金35万元；油松松毛虫等防治时间在4月份，防治资金20万元。合计55万元。 |
55.00 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
葫芦岛市林业局本级事业 |
|
|
33.80 |
33.80 |
33.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
森林资源管理 |
青山工程保护管理 |
项目依据：《辽宁省青山保护局365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】：进一步加强青山工程动态监测平台建设的通知》（辽青保字〔2014〕20号）、《辽宁省闭坑矿山基本情况调查技术方案》。 项目内容：1、青山工程动态监测平台建设5万元。用于配备PDA软件、移动硬盘，档案建设等。2、闭坑矿山调查监测6万元。用于监测人员抽样调查，对全市5个县（市)区每1个抽样调查20天，需抽样调查费4万元，调查监测材料费2万元。合计11万元。 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
林业产业化 |
经济林产业带建设工作经费 |
项目依据：《葫芦岛市人民政府办公室365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】：印发葫芦岛市农业产业结构调整实施方案的通知》（葫政办发〔2014〕59号）、《葫芦岛市农业产业结构调整工作验收标准及验收办法》。 项目内容：2015年，全市建设经济林产业带工程任务20.56万亩。实施经济林产业带建设工程，既是市政府部署的重点工作，也是调整农业产业结构的一项惠农工程，2015年计划实施前期的规划设计、督查指导、核查验收、建档立卷等各项工作。1、外业规划设计费4.6万元。2、督查指导费2.4万元。3、核查验收：市级检查的工作量为年度建设任务的5%—15%，重点示范基地抽检量不少于其建设工程量的50%。每个县区核查验收需要6名技术人员，利用20天的时间完成，需核查验收费9.2万元。4、核查验收工具设备配备及建档资金6.6万元，其中：面积测量设备5套4.6万元，电脑2台0.78万元，建立档案资料用具照相机及摄像机各1台0.86元。合计22.8万元。 |
22.80 |
22.80 |
22.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
葫芦岛市森林公安局 |
|
|
18.60 |
18.60 |
18.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
林业执法与监督 |
林业执法基础保障 |
项目依据：省公安厅的统一部署。项目内容：森林刑事案件情报咨询、鉴定、调查。森林公安基层基础信息采集录入，需特情咨询费6万元；办案材料费2万元；专家鉴定费4人*20次*500元/次=4万元；案情调查费1.6万元，森林公安基层基础信息采集录入7大类41项，需5万元。合计18.6万元。 |
18.60 |
18.60 |
18.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2015年市本级部门预算政府采购预算批复表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
单位名称（科目） |
采购项目 |
采购目录 |
规格 |
计量单位 |
数量 |
总计 |
本年合计 |
上年结转 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
本年小计 |
财政拨款 |
非税收入 |
债务收入 |
转移性收入 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
小计 |
政府性基金收入 |
专项收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费 |
纳入专户管理的行政事业性收费 |
国有资本经营收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
其他收入 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
53.64 |
53.64 |
53.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
葫芦岛市林业局本级行政 |
|
|
|
|
|
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
行政运行（林业） |
燃油费和保险费 |
车辆加油和保险 |
|
|
|
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
葫芦岛市林业局本级事业 |
|
|
|
|
|
25.14 |
25.14 |
25.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
行政运行（林业） |
燃油费和保险费 |
车辆加油和保险 |
|
|
|
17.50 |
17.50 |
17.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
森林资源管理 |
青山工程保护管理 |
其他通信设备 |
|
个 |
2 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
林业产业化 |
经济林产业带建设工作经费 |
摄影、摄像器材 |
|
台 |
2 |
0.86 |
0.86 |
0.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
林业产业化 |
经济林产业带建设工作经费 |
计算机 |
|
台 |
2 |
0.78 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
林业产业化 |
经济林产业带建设工作经费 |
其他专用设备 |
|
套 |
5 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
葫芦岛市森林公安局 |
|
|
|
|
|
10.50 |
10.50 |
10.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
林业执法与监督 |
燃油费和保险费 |
车辆加油和保险 |
|
|
|
10.50 |
10.50 |
10.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2015年市本级“三公”经费预算明细表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
单位名称 |
“三公”经费总预算 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
总计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
公务接待费 |
因公出国（境）经费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
公务接待费 |
因公出国（境）经费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
公务接待费 |
因公出国（境）经费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
61.00 |
|
61.00 |
2.06 |
|
61.00 |
|
61.00 |
2.06 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
葫芦岛市林业局本级行政 |
25.05 |
|
24.00 |
1.05 |
|
25.05 |
|
24.00 |
1.05 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
葫芦岛市林业局本级事业 |
24.52 |
|
23.50 |
1.02 |
|
24.52 |
|
23.50 |
1.02 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
葫芦岛市森林公安局 |
13.50 |
|
13.50 |
|
|
13.50 |
|
13.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 葫芦岛市林业局2015年
部门预算情况说明
一、365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】：葫芦岛市林业局2015年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，葫芦岛市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：归口管理的行政单位离退休费、事业单位离退休费、行政运行支出、林业事业机构支出、森林培育支出、森林资源管理支出、森林生态效益补偿支出、动植物保护、湿地保护、林业执法与监督支出、林业产业化支出、林业防灾减灾支出等。葫芦岛市林业局2015年收支总预算1077.88万元。
二、365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】：葫芦岛市林业局2015年“三公”经费预算情况说明
2015年“三公”经费预算数62.38万元，其中：公务接待费1.38万元；公务用车购置及运行61万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务（类）林业事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务（类）林业事务（款）林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。
7.一般公共服务（类）林业事务（款）森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。
8.一般公共服务（类）林业事务（款）森林资源管理（项）：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源箅方面的支出。
9.一般公共服务（类）林业事务（款）森林生态效益补偿（项）：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。
10. 一般公共服务（类）林业事务（款）动植物保护（项）：反映动植物及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。
11. 一般公共服务（类）林业事务（款）湿地保护（项）：反映天然湿地保护和管理方面的支出。
12.一般公共服务（类）林业事务（款）林业执法与监督（项）：反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
13.一般公共服务（类）林业事务（款）林业产业化（项）：反映林业产业化建设及管理等方面的支出。.
14. .一般公共服务（类）林业事务（款）林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。.
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
