目 录

　　第一部分 葫芦岛市第九高级中学概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门决算单位构成

　　第二部分 葫芦岛市第九高级中学2020年度部门决算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 葫芦岛市第九高级中学2020年度部门决算报表

　　一、2020年度收入支出决算总表

　　二、2020年度收入决算表

　　三、2020年度支出决算表

　　四、2020年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分 葫芦岛市第九高级中学概况

　　一、主要职责

　　葫芦岛市第九高级中学所属全额拔款事业单位，高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学习兴趣,变被动灌输为主动探索,甚至使学生在个性专长方面尽早发掘出潜力，对高中学生将来做出合理的学业、职业规划，找到自身的成长点非常关键。

　　高中是为学生的终身发展奠定基础，普通高中教育不仅要关注人的社会性，同时又必须关注人的自然性和个性;教育的本质功能是育人，是为学生的终身学习和终身发展奠定基础。

　　二、单位机构设置

　　机构设置：内设机构4个：分别为：办公室、教导处、总务处、团委、不定机构规格。

　　纳入葫芦岛市第九高级中学2020年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1. 葫芦岛市第九高级中学

　　第二部分 葫芦岛市第九高级中学2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　(一)收入总计1861.51万元，包括：

　　1.财政拨款收入1861.51万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1861.51万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0.0028万元，占收入总计的0.0000015%。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　8.上年结转和结余27.06万元，占收入总计的0.01%。主要是一般公共预算财政拨款结转和结余等。

　　与上年相比，今年收入增加154.48万元，增长9%，主要原因：补发2019年绩效。

　　(二)支出总计1847.33万元，包括：

　　1.基本支出1847.33万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1708.02万元，对个人和家庭的补助支出34.83万元，商品和服务支出104.47万元。

　　2.项目支出0万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支(增加)40.46万元，(增加)2%，主要原因：人员工资增加。

　　(三)年末结转和结余41.28万元。

　　主要是基本支出结转和结余。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　(一)总体情况。

　　2020年度财政拨款支出1847.32万元，其中：基本支出1847.32万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出(增加)40.46万元，(增加)2%，主要原因：人员工资增加。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的122%，其中：基本支出完成年初预算的122%，项目完成年初预算的0%。

　　(二)具体情况。

　　2020年度财政拨款支出1847.32万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%;社会保障和就业支出230.21万元，占12.46%;医疗卫生与计划生育支出110.24万元，占6%;节能环保支出0万元，占0%;农林水支出0万元，占0%;交通运输支出0万元，占0%;资源勘探信息等支出0万元，占0%;援助其他地区支出0万元，占0%;国土海洋气象等支出0万元，占0%;住房保障支出107.67万元，占6%。

　　1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

　　(1)行政运行0万元。

　　(2)一般行政管理事务0万元。

　　(3)预算改革业务0万元。

　　(4)财政国库业务0万元。

　　(5)信息化建设0万元。

　　(6)事业运行1399.20万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的，决算数(大于)年初预算数的原因主要是人员工资增加。

　　(7)其他财政事务支出0万元。

　　2.社会保障和就业支出230.21万元，具体包括：

　　(1)归口管理的行政单位离退休0万元。

　　(2)事业单位离退休36.39万元，主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的209%，决算数(大于)年初预算数的原因主要是离、退休人员工资增加。

　　(3)机关事业单位基本养老保险缴费158.76万元，主要是单位养老保险等支出，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数变动。

　　(4)死亡抚恤5.5万元，主要是死亡人员丧葬费等等支出，完成年初预算的100%，决算数(大于)年初预算数的原因主要是离退休人员病故，抚恤金增加。

　　(5)伤残抚恤万元，主要是职工工伤等支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数。

　　3.卫生健康支出110.24万元，包括：

　　(1)行政单位医疗45.3万元，主要是等支出，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的原因主要人员变动。

　　(2)事业单位医疗64.94万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的92%，决算数(小于)年初预算数的原因主要是人员减少。

　　4.农林水事务支出0万元。

　　5.金融支出0万元。

　　6.自然资源海洋气象等支出0万元。

　　7.住房保障支出107.67万元，具体包括：

　　住房公积金107.67万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的97%，决算数(小于)年初预算数的原因主要是人员减少。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.8万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.80万元。

　　1.因公出国(境)费0万元。

　　2.公务接待费0万元。

　　3. 公务用车购置及运行费2.8万元，比上年(增加)0.66万元，增长30%，主要是车辆购买时间较长，维修费用增加。

　　公务用车购置费0万元。

　　公务用车运行维护费2.8万元，主要用于公车保养及油费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1847.32万元，其中：人员经费1399.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2020年财政厅机关运行经费支出0万元。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2020年财政厅政府采购支出总额0万元。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2020年12月31日，葫芦岛市第九高级中学共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况。

　　无

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释)……

　　第四部分 葫芦岛市第九高级中学2020年度部门决算表