葫芦岛市环境保护局2017年部门决算
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2017年度财政拨款收入支出决算表 |
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公开04表 |
编制单位:辽宁省葫芦岛市环境保护局 |
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金额单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
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栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,046.29 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
314.97 |
314.97 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
3,489.18 |
3,489.18 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
4,046.29 |
本年支出合计 |
53 |
3,804.14 |
3,804.14 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1,152.33 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
1,394.47 |
1,394.47 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
1,152.33 |
|
55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
总计 |
29 |
5,198.62 |
总计 |
58 |
5,198.62 |
5,198.62 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开05表 |
编制单位:辽宁省葫芦岛市环境保护局 |
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金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
|
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||
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||
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
合计 |
1,152.33 |
4.88 |
1,147.45 |
4,046.29 |
2,351.81 |
1,694.48 |
3,804.14 |
2,335.82 |
1,468.33 |
1,394.47 |
20.87 |
1,373.60 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
170.43 |
170.43 |
0.00 |
170.43 |
170.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128.21 |
128.21 |
0.00 |
128.21 |
128.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.33 |
16.33 |
0.00 |
16.33 |
16.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110101 |
行政运行 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
518.18 |
518.18 |
0.00 |
502.19 |
502.19 |
0.00 |
20.87 |
20.87 |
0.00 |
||
2110102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110104 |
环境保护宣传 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.23 |
48.13 |
47.10 |
84.76 |
48.13 |
36.63 |
10.48 |
0.00 |
10.48 |
||
2110105 |
环境保护法规、规划及标准 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
129.46 |
129.46 |
0.00 |
129.46 |
129.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
22.19 |
0.00 |
22.19 |
175.22 |
67.02 |
108.20 |
114.77 |
67.02 |
47.74 |
82.65 |
0.00 |
82.65 |
||
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
516.00 |
0.00 |
516.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
98.00 |
0.00 |
98.00 |
418.00 |
0.00 |
418.00 |
||
2110301 |
大气 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
264.80 |
0.00 |
264.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
264.80 |
0.00 |
264.80 |
||
2110302 |
水体 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210.00 |
0.00 |
210.00 |
210.00 |
0.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110306 |
辐射 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
6.02 |
0.00 |
6.02 |
611.29 |
105.89 |
505.40 |
121.31 |
105.89 |
15.42 |
496.00 |
0.00 |
496.00 |
||
2111001 |
能源节约利用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.60 |
0.00 |
27.60 |
27.60 |
0.00 |
27.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2111101 |
环境监测与信息 |
603.24 |
0.00 |
603.24 |
1,156.54 |
721.61 |
434.93 |
1,660.70 |
721.61 |
939.09 |
99.08 |
0.00 |
99.08 |
||
2111102 |
环境执法监察 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
481.59 |
436.29 |
45.30 |
478.99 |
436.29 |
42.70 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
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2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
部门: |
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金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 |
项目 支出 |
合计 |
基本 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
合计 |
|
|
|
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|
|
|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
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2017年度财政专户管理资金收入支出决算表 |
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公开08表 |
部门: |
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金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余 分配 |
年末结转和结余 |
||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 |
项目 支出 |
合计 |
基本 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
合计 |
|
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注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 |
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2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
公开09表 |
部门名称:辽宁省葫芦岛市环境保护局 |
|
金额单位:万元 |
项 目 |
2017年预算数 |
2017年决算数 |
合 计 |
64.33 |
80.54 |
1、因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
2、公务接待费 |
2.63 |
2.97 |
3、公务用车购置及运行费 |
61.70 |
77.57 |
其中: (1)公务用车运行维护费 |
61.70 |
77.57 |
(2)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
注:1.本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
2.本表预算数是年初预算批复数,不含财政部门代编及执行中下达数。 |
第三部分 葫芦岛市环境保护局 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计4046.29万元,包括:
1.财政拨款收入4046.29万元,其中:公共预算财政拨款收入4046.29万元
8.上年结转和结余1152.33万元,主要是2017年项目支出结转。
与上年相比,今年收入增加770.29万元,主要原因:一是XX人员工资调整;二是环保资金项目支出增多。
(二)支出总计3804.14万元,包括:
1.基本支出2335.82万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1659.92万元,对个人和家庭的补助支出556.87万元,商品和服务支出119.03万元。
2.项目支出1468.33万元,主要包括环保等业务支出。
(三)年末结转和结余1394.47万元
主要是财政资金紧张等原因形成的结余。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出64.33万元,完成年初预算的79%,决算数大于年初预算数的主要原因是中央环保督察等各级别的环保督察工作频次多于往年;环保执法频次多于往年。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2.97万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费77.57万元。
1.公务接待费2.97万元,主要用于接待个级别环保督察工作组等,2017年国内公务接待累计176批次,188人,2.97万元。2017年公务接待费比上年减少0.26万元。
4.公务用车运行维护费77.57万元,主要用于增加环保执法频次等。2017年公务用车运行维护费比上年减少2万元
四、一般公共预算拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算拨款基本支出2335.82万元,其中:人员经费2335.82万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费XX万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年环保局局机关运行经费支出XX382万元,。
(二)政府采购支出情况
2017年环保局局政府采购支出总额1200万元,其中:政府采购货物支出350万元,政府采购工程支出322万元,政府采购服务支出529万元。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,环保局共有车辆17辆,其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车15辆,单位价值50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备3台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目26个,涉及资金1468.33万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。没有数据的要零报告。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
4、 行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国
务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5、 政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据
法律、行政法规规定的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6、 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业
性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7、 “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政
运行(项);反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9、 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般
行政管理事物(项);反映行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10、 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境
保护宣传(项);反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。
11、 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他
环境保护管理事务支出(项);反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
12、 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项
目环评审查与监督(项);反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”监理、验收等方面支出。
13、 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)核与辐
射安全监督(项);反映环保部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。
14、 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环
境监测与监察支出(项);反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。
15、 节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的
支出(项);反映用排污费安排的支出。
16、 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治
支出(项);反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
17、 节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信
息(项);反映环保部门监测与信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。
18、 节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察
(项);反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。
2018年9月29日