葫芦岛市国土资源局

2017年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 葫芦岛市国土资源局概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门决算单位构成

　　第二部分 葫芦岛市国土资源局2017年度部门决算报表

　　一、2017年度收入支出决算总表

　　二、2017年度收入决算表

　　三、2017年度支出决算表

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 葫芦岛市国土资源局2017年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 葫芦岛市国土资源局概况

　　一、主要职责

　　(一) 贯彻实施有关国土资源的法律、法规及各项方针政策；依照规定负责有关行政复议；研究拟定并组织实施市政府有关土地和矿产资源管理规定。

　　(二) 组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划、地质调查规划和其它专项规划；参与报上级审批的城市总体规划的审核；指导审核县、乡级土地利用总体规划，并组织上报与实施；制定并组织实施农地转用计划和年度土地利用、开发、复垦、整理计划；组织矿产资源、海洋矿产资源的调查评价，编制矿产资源、海洋矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。

　　(三)监督检查全市各级国土资源主管部门行政执法和土地资源、矿产资源、海洋矿产资源规划执行情况；依法保护土地资源、矿产资源、海洋矿产资源所有者和使用者的合法权益，组织调查处理重大权属纠纷，查处各类违法案件。

　　(四) 贯彻执行耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，拟定我市保护耕地措施，实施农地用途管制，组织实施全市基本农田保护和未利用土地开发、土地整理、土地复垦，依法监督、验收用地单位实施的补充耕地，确保全市耕地面积只能增加，不能减少。

　　(五) 统一管理全市城乡地籍、地政工作，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、定级、登记、发证工作。

　　(六) 依法对全市农地转用、土地征用、划拨、城市规划区内国有土地使用、乡(镇)村集体或个人建设项目占地以及转用、征用后的项目供地进行审核、呈报和监督管理；对单位和个人临时用地进行审批。

　　(七)依法制定土地市场管理办法，实行政府垄断土地一级市场，组织实施土地使用权出让、转让、租赁、抵押、作价出资、作价入股等土地资源交易和土地资产的管理；指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

　　(八) 组织拟定我市基准地价、标定地价，审核呈报地产评估机构从事地产评估的资格和质级；确认土地使用权价格。

　　(九) 依法管理全市矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；承担矿产资源储量管理工作，管理地质资料汇交；依法实施全市地质勘查行业管理，审查确定地质勘查单位资格，管理地勘成果；按规定管理矿产资源补偿费的征用和使用；负责全市地质调查综合统一管理工作。

　　(十) 组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境；认定报批具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。

　　(十一) 负责全系统省、市政府拨给的地勘费和其它经费的使用和监督检查。

　　(十二) 组织开展土地资源、矿产资源、海洋矿产资源的科技管理对外合作与交流；负责全市国土资源系统干部培训、职称晋升的审查、呈报、聘任等工作。

　　(十三) 承办市政府交办的其他事宜。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入葫芦岛市国土资源局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.葫芦岛市国土资源局机关

　　2.葫芦岛市国土资源局南票分局

　　3.葫芦岛市国土资源局龙港分局

　　4.葫芦岛市国土资源局开发区分局

　　5.葫芦岛市国土资源局杨家杖子分局

　　6.葫芦岛市国土资源监察支队

　　7.葫芦岛市土地储备发展中心

　　8.葫芦岛市土地征用整理中心

　　9.葫芦岛市不动产登记中心

　　10.葫芦岛市国土资源调查规划院

　　11.葫芦岛市国土资源数据中心

　　12.葫芦岛市矿产资源补偿费征稽所

第二部分 葫芦岛市国土资源局2017年度部门决算公开报表(见附件)

第三部分 葫芦岛市国土资源局2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计11,265.86万元，包括：

　　1.财政拨款收入9,128.76万元，其中：公共预算财政拨款收入8649.51万元，政府性基金收入479.25万元。

　　2.上级补助收入0万元，主要是XX等收入。

　　3.事业收入0万元，主要是XX等收入。

　　4.经营收入0万元，主要是XX等收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，主要是XX等收入。

　　6.其他收入5.19万元，主要是利息等收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是XX等。

　　8.上年结转和结余2131.91万元，主要是社会保障和就业、土地出让业务支出、国土资源事务等支出。

　　与上年相比，今年收入增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是XX；二是XX……。

　　（二）支出总计XX万元，包括：

　　1.基本支出2,990.43万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1692.13万元，对个人和家庭的补助支出852.51万元，商品和服务支出437.81万元。

　　2.项目支出1,314.73万元，主要包括土地出让业务支出、 其他农林水支出、一般行政管理事务、土地资源利用与保护、 地质灾害防治、其他国土资源事务支出等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，主要包括XX等业务支出。

　　4.经营支出0万元，主要包括XX等业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。

　　与上年相比，今年支出减少84.23万元，降低2%。

　　（三）年末结转和结余6,960.69万元

　　主要是项目实施跨年度，资金拨款需要与项目进度匹配等原因形成的结余。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　2017年度财政拨款支出9,128.76万元，其中：基本支出2,990.43万元，项目支出1313.07万元。与年初预算相比，2017年XX拨款支出完成年初预算的154%，其中：基本支出完成年初预算的120%，项目完成年初预算的421%。

　　（二）具体情况

　　2017年度财政拨款支出4303.5万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出413.05万元，城乡社区支出161.62万元，农林水支出101.39万元，国土海洋气象等支出3,627.44万元。

　　1.社会保障和就业支出413.05万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休337.46万元，主要是退休费等支出。

　　（2）事业单位离退休58.54万元，主要是退休费等支出。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费17.05万元，主要是XX等支出。

　　2.城乡社区支出161.62万元，具体包括：土地出让业务支出        161.62万元。

　　3.农林水支出101.39万元，具体包括：其他农林水支出101.39万元。

　　4.国土海洋气象等支出3,627.44万元，具体包括：

　　（1）行政运行1,798.61万元，主要是公用定额、车辆定额、伙食费等支出。

　　（2）一般行政管理事务154.92万元，主要是实际土地利用总体规划修改完善、案件办理费、地球日、土地日、法制日宣传费等支出。

　　（3）土地资源利用与保护12.11万元。

　　（4）地质灾害防治34.66万元，主要是地质灾害防止工作等支出。

　　（5）事业运行775.44万元，主要是公用定额、车辆定额、伙食费等支出。

　　（6）其他国土资源事务支出851.70万元，主要是市级发证权限内采矿权评估费、矿区地质环境治理、青山工程、矿产资源总体规划编制、杨家杖子地质环境治理、土地整治规划编制等支出。

　　（7）其他XX事务支出XX万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出51.7万元，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的主要原因是2016年年末未能支付的车辆费用结转到2017年支付。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费51.7万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，主要用于XX等，2017年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次。2017年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

　　2.公务接待费0万元，主要用于XX等，2017年国内公务接待累计XX批次，XX人，XX万元。2017年公务接待费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

　　3.公务用车购置费0万元，主要用于XX等,当年购置公务用车XX辆，年末公务用车保有量XX辆。2017年公务用车购置费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

　　4.公务用车运行维护费51.7万元，主要用于车辆燃油、过路费、车辆保险、车辆维修等。2017年公务用车运行维护费比上年减少4.69万元，下降8%，主要是加强车辆管理、厉行节约等原因。

　　四、一般公共预算XX拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算拨款基本支出2,990.43万元，其中：人员经费2,544.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费445.79万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年国土资源局机关运行经费支出354.19万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年国土资源局政府采购支出总额487.17万元，其中：政府采购货物支出79.77万元，政府采购工程支出28万元，政府采购服务支出379.4万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，国土资源局共有车辆29辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车19辆，一般执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备XX台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目XX个，涉及资金XX万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到XX%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX分。没有数据的要零报告。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。

第四部分 名词解释

　　1.XX拨款收入：指单位从同级XX部门取得的XX预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非XX性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“XX拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“XX拨款收入”、“XX拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照XX部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用XX补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用XX拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）XX事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.一般公共服务（类）XX事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.一般公共服务（类）XX事务（款）预算改革业务（项）：反映XX部门用于预算改革方面的支出。

　　18.一般公共服务（类）XX事务（款）XX国库业务（项）：反映XX部门用于XX国库集中收付业务方面的支出。

　　19.一般公共服务（类）XX事务（款）信息化建设支出（项）：反映XX部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　20.一般公共服务（类）XX事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　21.一般公共服务（类）XX事务（款）其他XX事务支出（项）：反映除上述项目以外其他XX事务方面的支出。

　　22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

　　26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映XX部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映XX部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

　　30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革XX补贴对其他方面的支出。

　　31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

　　33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、XX部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。