目 录
第一部分 葫芦岛市政府扶贫开发领导小组办公室概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 葫芦岛市政府扶贫开发领导小组办公室2017年度部门决算报表
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 葫芦岛市政府扶贫开发领导小组办公室2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 葫芦岛市政府扶贫开发领导小组办公室概况
一、主要职责
（一）贯彻落实国家、省365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】：扶贫开发工作的方针、政策，拟定全市扶贫开发工作计划、年度计划、政策措施并组织实施，协调解决扶贫开发中的重大问题；
（二）负责拟定扶贫资金、物资的投向和分配方案，并监督检查使用情况；
（三）负责指导全市重点扶贫项目建设；
（四）负责动员和组织市直机关和社会力量参与扶贫开发，指导开展驻村扶贫和定点扶贫工作；
（五）负责全市扶困状况的和检测与统计工作；负责组织开展扶贫开发宣传工作；
（六）负责指导各县（市）区的扶贫开发工作；
（七）承办市扶贫开发领导小组的日常和市委市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入葫芦岛市政府扶贫开发领导小组办公室2017年部门决算编制范围的二级预算单位：无
第二部分 葫芦岛市政府扶贫开发领导小组办公室2017年度部门决算公开报表
第三部分 葫芦岛市政府扶贫开发领导小组办公室2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计187.76万元，包括：
财政拨款收入187.76万元，其中：公共预算财政拨款收入187.76万元。
无法与上年比较，原因：我单位2017年第一年为财政一级户，上年无数据。
（二）支出总计158.46万元，包括：
1.基本支出86.07万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出63.67万元，对个人和家庭的补助支出11.84万元，商品和服务支出10.56万元。
2.项目支出72.39万元，主要包括监督检查、扶贫成效监测、脱贫攻坚业务、设备购置等业务支出。
无法与上年比较，原因：我单位2017年第一年为财政一级户，上年无数据。
（三）年末结转和结余29.3万元
主要是项目未完原因形成的结转。无法与上年比较，原因：我单位2017年第一年为财政一级户，上年无数据。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2017年度财政拨款支出158.46万元，其中：基本支出86.07万元，项目支出72.39万元。与年初预算相比，大于年初预算。原因：新成立单位，年初预算经费不足，车辆无预算，年中追加经费。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出158.46万元，按支出功能分类科目分，社会保障和就业支出1.32万元，农林水支出157.14万元。
1.社会保障和就业支出1.32万元，具体包括：
机关事业单位基本养老保险缴费1.32万元，是在职人员养老保险缴费支出，决算数大于年初预算数1.32万元，原因是年初无养老保险预算。
2.农林水事务支出157.14万元，具体包括：
其他农业支出157.14万元，主要是扶贫等支出。年初预算55.75万元，决算数大于年初预算数的原因主要是新成立单位，年中追加经费。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.59万元，年初预算0.08万元，决算比预算增加9.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新成立单位，年初预算无车燃费定额。其中：公务用车运行维护费9.59万元。
其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费9.59万元。
1.因公出国（境）费0万元，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2017年因公出国（境）费比上年减少（增加）无数据对比，原因：我单位2017年第一年为财政一级户，上年无数据。
2.公务接待费0万元，2017年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2017年公务接待费比上年减少（增加）无数据对比，原因：我单位2017年第一年为财政一级户，上年无数据。
3.公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。2017年公务用车购置费比上年减少（增加）无数据对比，下降（增长）无数据对比，原因：我单位2017年第一年为财政一级户，上年无数据。
4.公务用车运行维护费9.59万元，主要用于车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年公务用车运行维护费比上年减少（增加）无数据对比，下降（增长）无数据对比，原因：我单位2017年第一年为财政一级户，上年无数据。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出86.07万元，其中：人员经费75.51万元，主要包括基本工资32.27万元、津贴补贴23.69万元、奖金2.34万元、其他社会保障缴费4.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.32万元、医疗费3.15万元、奖励金0.01万元、住房公积金7.25万元、采暖补贴1.43万元；公用经费10.56万元，主要包括办公费0.10万元、电费0.23万元、邮电费0.48万元、其他交通费用6.98万元、其他商品和服务支出2.77万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年葫芦岛市政府扶贫开发领导小组办公室机关运行经费支出10.56万元，无法与上年比较，原因：我单位2017年第一年为财政一级户，上年无数据。
（二）政府采购支出情况
2017年葫芦岛市政府扶贫开发领导小组办公室政府采购支出总额14.3万元，其中：政府采购货物支出11.3万元，政府采购服务支出3万元。其中：授予小微企业合同金额14.3万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，葫芦岛市政府扶贫开发领导小组办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备：无，单价100万元以上专用设备：无。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我单位2017年无预算绩效项目。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非XX性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“XX拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“XX拨款收入”、“XX拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照XX部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用XX补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）XX事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）XX事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）XX事务（款）预算改革业务（项）：反映XX部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）XX事务（款）XX国库业务（项）：反映XX部门用于XX国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）XX事务（款）信息化建设支出（项）：反映XX部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）XX事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）XX事务（款）其他XX事务支出（项）：反映除上述项目以外其他XX事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映XX部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映XX部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革XX补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、XX部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
