葫芦岛市外事办2017年度部门决算

目    录

第一部分    葫芦岛市外事办概况

第二部分    葫芦岛市外事办2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    葫芦岛市外事办2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 葫芦岛市外事办概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家外事、侨务工作的方针、政策、法规；拟定我市外事、侨务工作的规章制度和工作规划；协调我市重大外事、侨务工作。

(二)围绕经济建设和对外开放进行外事、侨务调查研究，为市委、市政府的外事、侨务工作决策提出意见和建议；利用外事、侨务交往渠道，为全市的经济建设和社会发展服务。

(三)承办市级领导同志出访、本地区各部门派遣团组出国或邀请外宾来访的有关事宜；按有关规定，承办全市因公出国人员的审批手续；负责对出国人员进行外事纪律教育；掌握出国人员在国外活动情况和出国访问成果。

(四)负责以市政府名义举办的大型国际活动的策划、组织和联络工作；组织接待来我市进行公务活动的国宾、党宾、外国驻华外交人员和其他重要外宾；负责管理外国专家、外资企业或中外合资企业中外籍人员的涉外事项；统筹安排市委、市人大、市政府和市政协领导的外事活动；指导本地区的外事接待工作。

(五)负责来我市的外籍人员和外国记者来我市进行采访活动期间的管理工作。

(六)负责办理和参与我市涉外案件的对外交涉工作。

(七)负责管理我市与外国友好城市及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续；指导民间对外交往工作。

(八)负责对全市外事、侨务干部和人员进行外事、侨务政策和纪律的教育；组织外事、侨务干部的政策、业务培训；配合和协助宣传部门做好外事、侨务宣传和群众性教育工作。

(九)负责归口管理全市侨务工作；负责对华侨、华人、港澳同胞重点人物和重点社团的团结友好工作；负责对华侨、华人、港澳同胞的技术、人才、捐赠、宣传、文化和华文教育等工作；管理华侨回国安置和港澳同胞回我市定居工作；配合有关部门，通过侨务渠道开展对台工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

 葫芦岛市外事办公室内设4个职能科室：秘书科、国际交流科、涉外管理科、侨务科。

第二部分 葫芦岛市外事办2017年度部门决算公开报表

第三部分 葫芦岛市外事办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计326.91万元，包括：

1.财政拨款收入326.91万元，其中：公共预算财政拨款收入326.92万元

2.上年结转和结余6.20万元，主要主要是因为去年财政拨款晚及燃油结转，费用未支出而结转继续使用的资金。

与上年相比，今年收入增加46.93万元，增长16.76%，主要原因：一是单位缴纳职工养老保险；二是增加职工车辆补助；三是燃油结转到今年及接待费用去年脱欠今年安排等。

（二）支出总计323.87万元，包括：

1.基本支出284.81万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出148.73万元，对个人和家庭的补助支出94.34万元，商品和服务支出41.74万元。

2.项目支出39.06万元，主要是商品和服务业务支出。

与上年相比，今年支出增加35.19万元，增长12.19%，主要原因：一是单位缴纳职工养老保险；二是增加职工车辆补助；三是燃油结转到今年及接待费用去年脱欠今年安排等。

（三）年末结转和结余9.24万元

主要用于缴纳以前年度职工个人职业年金形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2017年度财政拨款支出323.87万元，其中：基本支出284.81万元，项目支出39.06万元。与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的132.27%，其中：基本支出完成年初预算的132.27%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出323.87万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出268.07万元，社会保障和就业支出55.8万元。

1.一般公共服务支出268.07万元，具体包括：

（1）行政运行229.01万元，主要是工资福利支出；商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出，完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的原因主要是缴纳养老保险、车补及去年燃油结转等。

（2）一般行政管理事务39.06万元，主要是外事接待及因公出访费用不纳入本年年初预算，需一事一请。

2.社会保障和就业支出55.8万元，包括：归口管理的行政单位离退休55.8万元，主要是对个人和家庭的补助支出，完成年初预算的106.45%，决算数大于年初预算数的原因主要增加一名退休人员。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出47.68万元，完成年初预算的624.08%，决算数大于年初预算数的主要是因为外事接待及因公出访费用不纳入本年年初预算，需一事一请。其中：因公出国（境）费27.24万元，公务接待费10.47万元，公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费9.97万元。

1.因公出国（境）费27.24万元，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费，伙食费、公杂费和其他费用，2017年参加出国（境）团组1个，累计6人次。2017年因公出国（境）费比上年减少10.06万元，下降26.97%，主要是因为出访国家不同，费用不同。

2.公务接待费10.47万元，主要用于接待外宾、驻华使领馆人士等。2017年国内公务接待累计10批次，81人，10.47万元。2017年公务接待费比上年增加0.55万元，增长5.54%，主要是因为有去年的接待费用在今年结算。

3.公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

4.公务用车运行维护费9.97万元，主要用于公车加油、保险及汽车配件维修等。2017年公务用车运行维护费比上年增加1.52万元，增长18%，主要是因为财政去年部分燃油结转到今年。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出268.07万元，其中：人员经费187.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费80.8万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年外事办机关运行经费支出323.87万元，比上年增加35.19万元，增长12.19%，主要原因一是单位缴纳职工养老保险；二是增加职工车辆补助；三是燃油结转到今年及接待费用去年脱欠今年安排等。

（二）政府采购支出情况

2017年外事办政府采购支出总额5.7万元，其中：政府采购货物支出0.3万元，政府采购服务支出5.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。没有数据的要零报告。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，外事办共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。