葫芦岛市住建委2016年度部门决算

目 录

第一部分 葫芦岛市住建委概况

1.主要职责

2.部门机构设置情况

第二部分 葫芦岛市住建委2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 葫芦岛市住建委2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 葫芦岛市住建委概况

一、部门职责

根据《中共辽宁省委办公厅辽宁省人民政府办公厅365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】：印发<葫芦岛市人民政府机构改革方案>的通知》（辽委办发[2009]47号），设立葫芦岛市住房和城乡建设委员会，正处级建制，为市政府工作部门。

一、职责调整及主要职责

1.将原市城乡建设委员会的职责划入市住房和城乡建设委员会。

2.将承担的指导城市客运的职责划给市交通局。

3.加强住房保障体系建立，完善廉租住房制度，着力解决低收入家庭住房困难问题。推进建筑节能，改善人居生态环境，促进城镇化健康发展。

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房、城乡建设和管理的法律、法规及规定；编制全市住房和城乡建设中长期发展规划、计划并组织实施；研究提出住房和城乡建设工作中重大问题的政策建议。

（二）承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟定住房保障相关政策并指导实施；拟定廉租住房规划及政策，参与廉租住房资金安排有关工作；编制住房保障规划和计划并组织实施。

（三）承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。拟定住房和城乡建设有关政策；组织拟定建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标和工程造价的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额和公共服务设施（不含通讯设施）建设标准的实施和工程造价计价，发布工程造价信息。

（四）负责城市建设管理工作；负责市政公用设施建设、安全和应急管理；负责城市建设管理领域执法监察工作。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟定房地产市场监管政策并组织实施；按有关规定指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟定房地产业的行业发展规划和产业政策；制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁（搬迁）的规章制度并组织实施。

（六）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。负责建筑市场准入、工程交易、建设工程招标投标、工程监理工作；负责建筑市场主体、中介服务机构的资质管理工作；负责城市基础设施建设项目的监督检查。

（七）负责国家级和省级重点风景名胜区的审查报批和监督管理；组织审核世界自然遗产的申报，会同文物等有关部门审核世界自然与文化双遗产的申报；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（八）承担规范、指导村镇建设责任。拟定小城镇和村庄建设政策并组织实施；指导农村住房建设、安全和危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导全市重点镇建设。

（九）监督检查全市各类房屋及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防；负责城市雕塑工程建设的审批工作；指导城市地下管网建设。

（十）承担建筑工程质量安全监管责任。拟定建筑工程质量、建筑工程安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与建筑工程重大质量和安全事故的调查处理。

（十一）拟定全市住房和城乡建设科技发展规划和技术政策；组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作；承担推进建筑节能、城镇减排的责任，拟定建筑节能的政策、计划并组织实施；负责房屋墙体材料革新工作。

（十二）组织制定全市房屋和市政工程招投标监督管理政策、规章制度并监督实施；负责全市从事各类工程建设项目招标代理业务的招标代理机构的资质管理；负责市房屋和市政工程相关项目招投标活动的监督管理。

（十三）负责建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作；负责全市建设行业的对外经济技术合作和外事工作，指导企业开拓国外建筑市场，发展国际工程承包和建筑劳务合作。

（十四）承办市政策交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

纳入葫芦岛市住建委2016年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.葫芦岛市住房和城乡建设委员会

2.葫芦岛市房屋产权监理处

3.葫芦岛市建设工程质量监督站

4.葫芦岛市建设工程招标投标办公室

5.葫芦岛市城区河道管理处

6.葫芦岛市建筑安装施工企业管理处

7.葫芦岛市工程建设造价管理处

8.葫芦岛市城建职工学校

9.葫芦岛市园林管理处

10.葫芦岛市城市管理执法支队

11.葫芦岛市环境卫生管理处

12.葫芦岛市城市建设综合开发管理办公室

13.葫芦岛市城市用水管理办公室

14.葫芦岛市绿叶杯达标活动领导小组办公室

15.葫芦岛市抗震管理办公室

16.葫芦岛市建筑安全监督站

17.葫芦岛市房产管理处

18.葫芦岛市建筑企业劳保统筹管理办公室

19.葫芦岛市住房和城乡建设委员会（计财科）

20.葫芦岛市房屋征收办公室

21.葫芦岛市城市供热管理办公室

22.葫芦岛市物业管理中心

23.葫芦岛市建委热线服务中心

24.葫芦岛市住房保障办公室

25.葫芦岛市墙体材料革新与建筑节能办公室

第二部分  葫芦岛市住建委2016年度部门决算公开报表(详见附件)

第三部分  葫芦岛市住建委2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计77339.69万元，包括：

1.财政拨款收入65459.18万元，其中：公共预算财政拨款收入41553.72万元，政府性基金收入23905.46万元。比2015年增加34215.38万元，增长的主要是城建民生工程征收拆迁款。

2.其他收入11880.51万元，主要财政偿还欠款。

3.上年结转和结余8346.2万元，主要是城乡社区事务等支出。

（二）支出总计66609.24万元，包括：

1.基本支出10004.99万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出4978.61万元，对个人和家庭的补助支出3993.94万元，商品和服务支出1032.32万元。比2015年增加601.11万元，变化的主要原因是人员工资调整。

2.项目支出56604.25万元，主要包括城乡社区事务等支出。比2015年增加38252.2万元，增长的原因主要是城建民生项目建设征收拆迁补偿支出和城区环境卫生改善支出。

（三）年末结转和结余19076.65万元。

主要是节能、小城镇基础设施经费及住房保障经费结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映葫芦岛市住建委2015年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出30804.37万元，其中：基本支出9924.48万元，项目支出20879.89万元。

（二）具体情况

2016年度公共预算财政拨款支出30804.37万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出2191.29万元，节能环保支出103.13万元，城乡社区支出20625.81万元，农林水事务支出120万元，资源勘探电力信息等事务支出70.75万元，住房保障支出7680.39万元，其他支出13万元。

1.社会保障和就业支出2191.29万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休支出570.72万元，主要是行政单位、实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费支出。

（2）事业单位离退休支出1620.57万元，主要是事业单位离退休经费支出。

2.节能环保支出103.13万元，包括：

（1）污染防治48.13万元，主要是治理水体、固体废弃物等方面的支出。

（2）能源节约利用55万元，主要是能源节约利用的支出。

3.城乡社区支出20625.81万元，包括：

（1）城乡社区管理事务支出4270.87万元，主要是城乡社区管理事务支出。

（2）城乡社区公共设施支出855.57万元，主要是公共设施建设维护与管理方面的支出。

（3）城乡社区环境卫生支出5051.72万元，主要是道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

（4）建设市场管理与监督支出551.55万元，主要是建筑工程招投标等市场管理方面的支出。

（5）其他城乡社区事务支出9896.1万元，主要是其他用于城乡社区方面的支出。

4.农林水事务支出120万元，包括：

（1）水利120万元，主要是水利方面的支出。

5.资源勘探电力信息等事务支出70.75万元，包括：

（1）建筑业70.75万元，主要是土木工程建筑业以及线路、管道等方面的支出。

6.住房保障支出7680.39万元，包括：

（1）保障性安居工程支出6153.23万元，主要是保障性住房方面的支出。

（2）城乡社区住宅支出1527.16万元，主要是城乡社区廉租房规划建设维护等方面的支出。

7.其他支出13万元，主要是维修维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出241.6万元，其中：公务接待费1.21万元，公务用车运行维护费240.4万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少110.95万元，下降31%，主要是加强了财务管理，降低成本。

1.公务接待费1.21万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待方面的支出。2、公务用车运行维护费240.4万元，其中：公务用车运行维护费240.4万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年市住建委机关运行经费支出561.95万元，比2015年减少694.09万元，主要原因是公车数量的减少和租赁费的减少以及取暖费的减少。

（二）政府采购支出情况

2016年市住建委政府采购支出总额6010.73万元，其中：政府采购货物支出5806.77万元，政府采购工程支出9.46万元，政府采购服务支出194.5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，市住建委共有车辆75辆，其中：一般公务用车25辆，一般执法执勤用车27辆，特种专业技术用车2辆，其他用车21辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年,市住建委共组织对126个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款20879.89万元，所有项目绩效均已达到预期效果，完成了绩效目标。

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电灯基本建设方面的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

21.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应主项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

22.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应主项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

23.城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费及对应专项债务收入安排的支出。

24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

25.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、谁会修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

26.资源勘探电力信息等事务(类)建筑业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27.资源勘探电力信息等事务(类) 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（（款）其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（（项）：反映除上述项目以外的新型墙体材料专项基金支出。

28.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

29.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买租赁公共租赁住房方面的支出。

30.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入家庭发放的廉租住房租金补贴支出。

31.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

32.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）：反映用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。

33.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

34.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。