葫芦岛市公安局2016年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 葫芦岛市公安局概况

　　一、主要职责

　　二、部门机构设置情况

　　第二部分 葫芦岛市公安局2016年度部门决算报表

　　一、2016年度收入支出决算总表

　　二、2016年度收入决算表

　　三、2016年度支出决算表

　　四、2016年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 葫芦岛市公安局2016年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 葫芦岛市公安局概况

　　一、部门职责

　　葫芦岛市公安局是主管本市公安工作的市政府组成部门，下设七个区、市(县)分局,三十三个业务部门，在市委、市政府和上级公安机关的领导下，承担如下工作职责：

　　(一)执行公安工作的方针政策，起草有关地方性法规草案，组织实施全市公安保卫工作;

　　(二)掌握全市影响政策稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施;

　　(三)预防、制止和侦查违法犯罪活动，处置治安事故和骚乱，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和危险物品;

　　(四)维护交通安全和交通秩序，处理交通事故;

　　(五)组织实施消防工作，实行消防监督;

　　(六)承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作;

　　(七)依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务;

　　(八)对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察，依法管理看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等场所;

　　(九)负责公共信息网络的安全监察工作;

　　(十)指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

　　(十一)依法负责收容教养和劳动教养的有关工作;

　　(十二)实施公安科学技术工作，负责公安信息技术、刑事技术、行动技术建设;

　　(十三)负责市局直管部门的公安装备、被装和经费等警务保障工作，指导公安分(县)局的装备、财务等警务保障工作;

　　(十四)制定、实施全市公安队伍管理的规章制度，组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，开展警务督察工作，查处本市公安队伍的违法违纪案件;

　　(十五)领导本市公安消防、警卫部队，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥;

　　(十六)承办市委、市政府和公安厅交办的其他事项。

　　二、部门机构设置情况

　　纳入葫芦岛市公安局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.葫芦岛市公安局本级

　　2.葫芦岛市公安局交通警察支队

　　3.葫芦岛市公安局监所管理支队

　　第二部分 葫芦岛市公安局2016年度部门决算公开报表(点击链接)

　　第三部分 葫芦岛市公安局2016年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　(一)收入总计78521.16万元，包括：

　　1.财政拨款收入50719.55万元，其中：2016年公共预算财政拨款收入50719.55万元，2015年为42845.67万元，增长7873.88万元，主要是公安机关罚没款收入增加。政府性基金收入0万元。

　　2.其他收入20107.36万元，主要是公安机关各类办案费等收入2535.1万元，基建账户并入17572.26万元。

　　3.上年结转和结余7694.25万元，主要是刑事侦查、治安管理等项目支出。

　　(二)支出总计61023.16万元，包括：

　　1.基本支出37450.75万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出21102.73万元，对个人和家庭的补助支出10043.67万元，商品和服务支出6304.35万元。

　　2.项目支出23572.41万元，主要包括刑事侦查、治安管理等业务支出。

　　(三)年末结转和结余17498万元

　　主要是财政经费指标下达较晚等原因形成的结转9420.22万元，基建经费结转8077.78万元。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　(一)总体情况

　　财政拨款支出决算反映葫芦岛市公安局2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出49073.37万元，其中：基本支出37450.75万元，项目支出11622.62万元。2015年财政拨款支出为40630.37万元，增长了8443万元，主要是公安机关罚没款收入，用于公安工作正常运转经费。

　　(二)具体情况

　　2016年度财政拨款支出49073.37万元，按支出功能分类科目分，包括公共安全支出45114.54万元，社会保障和就业支出3583.46万元，交通运输支出371.37万元，其他支出4万元。

　　1. 公共安全支出45114.54万元，包括：

　　(1)行政运行33834.45万元，主要是公安机关为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出。

　　(2)一般行政管理事务2841.69万元，主要是未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　(3)治安管理356.23万元，主要是公安机关开展治安管理工作的支出。

　　(4)国内安全保卫10万元，主要是公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

　　(5)刑事侦查1182.09万元，主要是公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

　　(6)出入境管理48.84万元，主要是公安机关开展出入境管理工作的支出。

　　(7)禁毒管理232.9万元，主要是公安机关开展禁毒工作的支出。

　　(8)道路交通管理4166.86万元，主要是公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

　　(9)反恐怖100万元，主要是公安机关开展各类反恐怖工作的支出。

　　(10)居民身份证管理33.09万元，主要是公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

　　(11)拘押收教场所管理491.35万元，主要是公安机关所属看守所、行政拘留所等方面的支出。

　　(12)警犬繁育及训养5.94万元，主要是公安机关警犬繁育及训养的支出。

　　(13)事业运行32.84万元，主要是公安机关事业编人员的支出。

　　(14)其他公安支出1758.26万元，主要是其他用于公安方面的支出。

　　(15)其他公共安全支出20万元，主要是其他用于公安安全方面的支出。

　　2. 社会保障和就业支出3583.46万元，包括：

　　(1)归口管理的行政单位离退休3583.46万元，主要是公安机关开支的离退休经费支出。

　　3. 交通运输支出371.37万元，主要是车辆通行费及对应专项收入安排的支出。

　　4. 其他支出4万元，主要是不能划分到具体功能科目中的支出。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3382.45万元，其中：因公出国(境)费6.35万元，公务接待费1.63万元，公务用车购置及运行维护费3374.47万元。2015年度“三公”经费支出为3882.85万元，2016年度比2015年减少500.4万元，下降13%，主要是节约燃油修车费用的原因。

　　1.因公出国(境)费6.35万元，主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等，2016年支出比2015年增加6.35万元，增长100%，主要是省公安厅开展赴德“智能交通管理技术”培训的原因。2016年支出决算数比年初预算数增加6.35万元，主要是省公安厅开展赴德“智能交通管理技术”培训的原因。2016年参加出国(境)团组1个，累计1人次。

　　2.公务接待费1.63万元，主要用于接待上级各项检查工作等，2016年支出比2015年增加1.61万元，增长180%，主要是上级检查工作增多等原因。2016年支出决算数比年初预算数减少111.62万元，主要是节约公务接待开支等原因。2016年国内公务接待累计25批次，65人，1.63万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费3374.47万元，其中：公务用车购置费110.47万元，公务用车运行维护费3264万元。 2016年公务用车购置比2015年减少88.44万元，下降44%，主要是减少公务用车购置等原因。公务用车运行维护费比2015年减少419.92万元，下降11%，主要是节约车燃费支出等原因。2016年公务用车购置决算数比年初预算数增加110.47万元，主要是更新公务车辆等原因。公务用车运行维护费决算数比年初预算数增加6万元，主要是公安机关经常出差办案等原因。2016年购置公务用车购置8辆，年末公务用车保有量632辆。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　本部门2016年度机关运行经费支出6304.36万元，2015年为7667.41万元，减少1363.05万元，降低18%，主要原因是开展厉行节约，减少公安支出。

　　(二)政府采购支出情况

　　本部门2016年度政府采购支出总额16336.57万元，其中：政府采购货物支出2986.79万元，政府采购工程支出11486.62万元，政府采购服务支出1863.16万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2015年政府采购支出总额为6795.39万元，增加了9541.18万元，主要是采购省公安厅要求的大型重点项目。

　　(三)国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，葫芦岛市公安局共有车辆632辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车313辆，特种专业技术用车125辆;其他用车190辆，其他用车主要是机要通信及应急用车;单位价值50万元以上通用设备17台(套)，单位价值100万元以上专用设备14台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况

　　(1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目20个，共涉及资金3815.72万元，自评覆盖率达到100%.

　　共组织对“公安专用设备”等20个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出3815.72万元。从评价情况来看，全部达到绩效目标，全部完成绩效指标。

　　组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3815.72万元。从评价情况来看，全部达到绩效目标，全部完成绩效指标。

　　第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”以外的收入。

　　4、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　7、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　8、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9、公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

　　10、公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项)：反映各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

　　11、公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项)：反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

　　12、公共安全支出(类)公安(款)经济犯罪侦查(项)：反映各级公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

　　13、公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项)：反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

　　14、公共安全支出(类)公安(款)行动技术管理(项)：反映各级公安机关开展各项行动技术工作的支出。

　　15、公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

　　16、公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

　　17、公共安全支出(类)公安(款)网络侦控管理(项)：反映各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

　　18、公共安全支出(类)公安(款)反恐怖(项)：反映各级公安机关开展各类反恐怖工作的支出。

　　19、公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项)：反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

　　20、公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项)：反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

　　21、公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

　　22、公共安全支出(类)公安(款)警犬繁育及训养(项)：反映各级公安机关警犬繁育及训养的支出。

　　23、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)：反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

　　24、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

　　25、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　26、交通运输(类)车辆通行费安排的支出(款)其他车辆通行费安排的支出(项)：反映除上述项目以外的车辆通行费支出。