葫芦岛市交通局2015年度部门决算 

　　第一部分   葫芦岛市交通局概况 

　　主要职责 

　　部门决算单位构成 

　　第二部分　 葫芦岛市交通局2015年度部门决算报表 

　　一、2015年度收入支出决算表 

　　二、2015年度收入决算表 

　　三、2015年度支出决算表 

　　四、2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　五、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表 

　　七、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　第三部分　 葫芦岛市交通局2015年度部门决算情况说明 

　　第四部分   名词解释 

　　 第一部分 葫芦岛市交通局概况 

　　一、主要职责 

　　（一）、贯彻执行国家有关交通行业的发展战略、方针政策和法律法规；拟定全市公路、水路、地方铁路交通行业发展规划、政策、法规规章，并监督实施。 （二）、负责交通行业统计和信息引导工作。 （三）、对市重点物资运输和紧急客货运输进行组织调控；组织实施国家、省、市重点交通工程建设；负责交通工程质量监督工作。 

　　（四）、负责全市公路及其附属设施建设与维护的管理和监督，实施路政管理；监督管理公路建设市场；负责交通工程定额及造价管理。　　 

　　（五）、负责全市道路运输站场建设的布局规划和监督管理；负责全市汽车出入境运输和外国独资、中外合资、合作经营道路运输的管理；管理和调控道路运输市场，负责道路运输的行业管理；负责道路旅客运输（含班车、旅游车、出租汽车客运）、货物运输（含危险品）、车辆租赁、搬运装卸、运输服务、汽车维修市场、汽车车辆技术管理及综合性能检测、汽车驾驶学校及驾驶员培训、联运的行业管理；负责道路运输市场执法监督，维护平等竞争秩序。 

　　（六）、指导全市交通行业体制改革和社会主义精神文明建设；引导交通行业优化结构、协调发展。 

　　（七）、负责全市地方铁路的行业管理。 

　　（八）、按有关规定负责交通规费及通行费的征稽、上缴、管理及使用；负责交通建设资金的筹集、使用和监督管理。 

　　（九）、制定全市交通行业科技政策、规范；组织重大科技开发；推进行业技术进步；负责全市交通系统高中等教育、成人教育和职业技术教育。 

　　（十）、负责交通系统的涉外工作，开展国际经济技术交流与合作，指导利用外资工作。 

　　（十一）、管理和指导全市交通系统公安工作。 

　　（十二）、承办市政府交办的其他事项。 

　　二、部门决算单位构成 

　　　　纳入葫芦岛市交通局2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括： 

　　葫芦岛市交通局机关、葫芦岛市地方铁路管理办公室 

　　葫芦岛市运输管理处 

　　第二部分 葫芦岛市交通局2015年度部门决算公开报表（见附表1-8） 

　　 第三部分 葫芦岛市交通局2015年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况 

　　（一）收入总计15317.09万元，包括： 

　　1.财政拨款收入15271.9万元，其中：公共预算财政拨款收入13355.35万元。 

　　2．其他收入45.18万元，主要是县区客运场站资金。 

　　3.上年结转和结余1617.5万元，主要是燃油补贴等。 

　　（二）支出总计12437.68万元，包括： 

　　1.基本支出2895.96万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　2.项目支出9541.72万元，主要包括城市公交、农村客运、出租车补贴等业务支出。 

　　3、年末结转和结余1617.5万元，主要是燃油补贴等。 

　　二、公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）总体情况 

　　公共预算财政拨款支出决算反映葫芦岛市交通局2015年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出10475.94万元，其中：基本支出2850.78万元，项目支出7625.17万元。 

　　（二）具体情况 

　　2015年度公共预算财政拨款支出10475.94万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出265.33万元，交通运输支出10210.62万元。 

　　1. 社会保障和就业支出265.33万元，包括：归口管理的行政单位离退休265.33万元，主要是退休人员工资等支出。 

　　2. 交通运输支出10210.62万元，包括：行政运行2477.45万元，一般行政管理事务28.31万元，公路运输管理48.79万元，其他公路水路运输支出195.88万元，石油价格改革对交通运输的补贴7460.19万元（包括：对城市公交补贴948.69万元，对农村道路客运补贴2094.54万元，对出租车补贴4401.96万元。），石油价格改革补贴其他支出15万元。 

　　3. （一）机关运行经费支出情况2015年机关运行经费支出2850万元，比2014年增加175万元，增长6%，主要原因是人员工资调整。 

　　（二）政府采购支出情况2015年政府采购支出总额14.49万元，其中：政府采购货物支出2.49万元，政府采购服务支出12万元。对中小微企业的采购金额14.49万元。 

　　（三）国有资产占用情况截至2015年12月31日，共有车辆59辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车56辆。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况2015年共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元，占年初预算的6%。农村公路网建设项目绩效的评价结果显示达到预期效果，完成了绩效目标。建昌交通物流园区项目绩效的评价结果显示达到预期效果，完成了绩效目标。 

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1.公务接待费0.51万元，主要用于交通项目施工的繁忙时期，往返施工现场、沟通协调省市领导调研考察等。2015年公务接待30批次，60人。 

　　2.公务用车购置及运行维护费100.86万元，其中：公务用车运行维护费100.86万元。年末公务用车保有量60辆。 

　　3.2015年度三公经费比上年减少19万元，下降8%，主要原因是贯彻落实厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。 

　　第四部分 名词解释 

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

　　3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。 

　　10.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路客货运站（场）建设（项）：反映公路客货运站（场）建设支出。 

　　11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公路水路运输方面的支出。 

　　12.交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映石油价格改革财政对城市公交的补贴。 

　　13.交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映石油价格改革财政对农村道路客运的补贴。 

　　14.交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：反映石油价格改革财政对出租车的补贴。 

　　15.交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政对其他方面的支出。 

　　16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

　　17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　18.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。