一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计918.11万元，包括：

1.财政拨款收入918.11万元，其中：公共预算财政拨款收入647.51万元，政府性基金收入270.6万元。

2.上年结转和结余1224.86万元，主要是康复服务设施和康复经费结余等。

（二）支出总计1720.61万元，包括：

1.基本支出365.48万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出242.96，对个人和家庭的补助支出79.36万元，商品和服务支出43.16万元。

2.项目支出1355.14万元，主要包括残疾人康复服务设施建设资金、康复培训经费等业务支出。

（三）年末结转和结余422.58万元

主要是有些专项指标下达较晚等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映葫芦岛市残疾人联合会2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出1720.61万元，其中：基本支出365.48万元，项目支出1355.14万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出1720.61万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1679.26万元，社会保障和就业支出41.35万元。

1.一般公共服务支出1679.26万元，包括：

（1）行政运行207.66万元，主要是单位人员工资等支出。

（2）残疾人康复支出1049.84万元，主要是残疾人综合服务设施建设筀经费。

（3）其他残疾人事业支出358.56万元，主要是残疾人人康复经费等支出。

（4）用于残疾人事业的彩票公益金支出63.2万元。

2.社会保障和就业支出41.35万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休27.49万元，主要是退休人员工资等支出。

（2）事业单位离退休13.86万元，主要是事业单位退休人员工资等支出。

三、“三公经费”收支增减变化情况说明

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.62万元，其中：公务用车购置及运行维护费15.62万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少0.57万元，下降3%。2016年支出决算数比年初预算数减少0.38万元，主要是由于单位严格控制经费开支等原因。

1.公务用车购置及运行维护费15.62万元，公务用车运行维护费比2015年减少0.57万元，下降3%，主要单位严格控制经费开支等原因。公务用车运行维护费决算数比年初预算数减少0.38万元，年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出365.48万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额57.26万元，其中：政府采购货物支出57.26万元。

（三）国有资产占用情况

    截至2016年12月31日，葫芦岛市残疾人联合会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。