辽宁葫芦岛杨家杖子经济开发区管理委员2015年度部门决算

目    录

第一部分   辽宁葫芦岛杨家杖子经济开发区管理委员会主要情况

第二部分   辽宁葫芦岛杨家杖子经济开发区管理委员会2015年度部门决算报表

一、2015年度收支出决算总表

二、2015年度支出决算表

三、2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

四、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

五、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

六、2015年度代列资金支出决算表

第三部分   辽宁葫芦岛杨家杖子经济开发区管理委员会2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  辽宁葫芦岛杨家杖子经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署；编制经济开发区总体规划和经济、社会发展计划，经市政府批准后组织实施。

（二）依法制定开发区各项行政管理规定并组织实施。

（三）依据葫芦岛市城市总体规划，负责开发区的规划实施和建设工程管理工作。

（四）负责开发区环境保护和监督工作，编制并报批区内环境保护规划，审批区内项目的环境影响评价和环保设施工程。

（五）负责开发区内的塘河治理、水利、林业、农业、交通等设施的建设与管理。

（六）负责统一规划和建设管理开发区各项基础设施和公共设施。

（七）负责开发区房地产开发和房屋产权、产籍以及房地产交易市场和物业管理。核发房屋权属证书。

（八）负责开发区财政预决算管理、国库收支管理和财政监督、国有资产管理、财务会计管理，协助税收征管工作。

（九）管理开发区的进出口贸易、对外经济技术合作，负责处理开发区涉外事务；按有关规定审核、申报开发区人员出国（境）和对外邀请事项。

（十）负责开发区招商引资工作，按照规定权限审批或审核报批开发区投资项目，发放外商投资企业批准证书。

（十一）负责开发区发改、经信、统计、物价、审计、科技、城市管理和安全生产等管理工作。

（十二）负责开发区管辖范围内的文化、教育、卫生、食品药品监督、人力资源、人口与计划生育、民政、体育等公共事业的管理工作。

（十三）指导开发区各类企事业单位落实经营自主权，建立现代企业制度，保障企业依法自主经营。

（十四）检查、监督和协调市级机关及有关部门设在开发区内的分支机构或派驻机构的工作，以及供水、供电、供气、通讯、金融等部门的协调工作。

（十五）负责和指导开发区机关、企事业单位和所托管街道党的建设、精神文明、社会管理综合治理、纪检、监察和群团工作；按干部管理权限，负责开发区机关、街道和直属单位干部的管理工作。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项；行使市委、市政府授予的其他职权。

第二部分 辽宁葫芦岛杨家杖子经济开发区管理委员会 2015年度部门决算公开报表（点击链接）

第三部分辽宁葫芦岛杨家杖子经济开发区管理委员会2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）2015年部门总收入30,917万元，其中：一般预算财政拨款收入30756万元，政府性基金预算财政拨款收入161    万元。

   （二）2015年部门总支出30917万元。其中：基本支出10736万元（人员支出7123万元；公用支出3614万元）；项目支出20181万元。

   三、财政拨款按功能分类

   财政一般预算拨款支出30756万元，其中包括：

（一） 一般公共服务支出2943万元。

（二） 公共安全支出480万元

（三） 教育支出5060万元

（四） 科学技术支出37万元

（五） 文化体育与传媒支出345万元

（六） 社会保障和就业支出15145万元

（七） 医疗卫生与计划生育支出903万元

（八） 节能环保支出7万元

（九） 城乡社区支出1100万元

（十） 农林水支出276万元

（十一） 资源勘探信息等支出588万元

（十二） 国土海洋气象等支出2973万元

（十三） 住房保障支出893万元

（十四） 债务发行费用支出389万元

政府性基金财政拨款支出161万元，其中:

(一）   城乡社区支出1万元

(二）   其他支出160万元（主要用于民生支出）

四、“三公”经费支出

2015年“三公”经费一般预算财政拨款支出211万,其中:

(一)公务用车购置及运行维护费182万元，（执法大队车辆购费18万元；公务用车运行维护费164万元）

（二）公务招待费29万元。主要用接待上级调研接待及招商投资团体。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构支出

16.一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出

17.一般公共服务（类）人力资源事务（款）：反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转外专等方面的支出。

18.一般公共服务（类）商贸事务（款）：反映商事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）档案事务（款）：反映档案事务方面的支出

20.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

21.一般公共服务（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

22.公共安全（类）其他公共安全（款）：反映其他用于公共安全的支出。

23.教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出

24.科学技术（类）其他科学技术（款）：反映用于其他科技方面的支出

25.文化体育与传媒（类）体育（款）：反映用于体育方面的支出

26. 文化体育与传媒（类）新闻出版（款）：反映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出

27.社会保障与就业（类）民政管理事务（款）：反映民政管理事务的支出。

28. 社会保障与就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）：反映财政对社会保险基金的补助支出。

29. 社会保障与就业（类）行政事业离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

30. 社会保障与就业（类）企业改革补助（款）：反映财政用于企业改革的补助。

31. 社会保障与就业（类）就业补助（款）：反映财政用于就业方面的补助支出。

32. 社会保障与就业（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

33. 社会保障与就业（类）退役士兵安置（款）：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离休人员安置及管理机构的支出

34. 社会保障与就业（类）社会福利（款）：反映社会福利事务的支出

35. 社会保障与就业（类）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

36. 社会保障与就业（类）自然灾害生活救助（款）：反映用于自然灾害生活救助方面的支出

37.社会保障与就业（类）最低生活保障（款）：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出

38. 社会保障与就业（类）临时救助（款）：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出

39．社会保障与就业（类）特困人员供养（款）：反映特困人员供养支出

40. 社会保障与就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目能外其他用于社会保障和就业方面的支出

41.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）：

反映用于基层医疗卫生机构的支出

42.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出

43. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出

44．医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务：反映食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理方面的支出

45.节能环保（类）污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出

46.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出

47. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出

48.农林水（类）农业（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出

49. 农林水（类）林业（款）：反映政府用于林业方面的支出

50. 农林水（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出

51. 农林水（类）农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出

52.资源勘探信息（类）资源勘探开发（款）：反映用于煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属矿等资源勘探开发和服务支出

53. 资源勘探信息（类）安全监管（款）：反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出

54.国土海洋气象（类）国土资源事务（款）：反映国土资源管理方面的支出

55.住房保障（类）保障性安居工程（款）：反映用于住房方面的支出

56.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

    辽宁省葫芦岛市杨家杖子经济开发区管理委员会2015年.XLS