葫芦岛市外事办2015年度部门决算

目    录

第一部分   葫芦岛市外事办主要职责

第二部分   葫芦岛市外事办2015年度部门决算报表

一、2015年度收入支出决算表

二、2015年度收入决算表

三、2015年度支出决算表

四、2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   葫芦岛市外事办2015年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 葫芦岛市外事办主要职责

主要职责：

(一)贯彻执行党和国家外事、侨务工作的方针、政策、法规；拟定我市外事、侨务工作的规章制度和工作规划；协调我市重大外事、侨务工作。

(二)围绕经济建设和对外开放进行外事、侨务调查研究，为市委、市政府的外事、侨务工作决策提出意见和建议；利用外事、侨务交往渠道，为全市的经济建设和社会发展服务。

(三)承办市级领导同志出访、本地区各部门派遣团组出国或邀请外宾来访的有关事宜；按有关规定，承办全市因公出国人员的审批手续；负责对出国人员进行外事纪律教育；掌握出国人员在国外活动情况和出国访问成果。

(四)负责以市政府名义举办的大型国际活动的策划、组织和联络工作；组织接待来我市进行公务活动的国宾、党宾、外国驻华外交人员和其他重要外宾；负责管理外国专家、外资企业或中外合资企业中外籍人员的涉外事项；统筹安排市委、市人大、市政府和市政协领导的外事活动；指导本地区的外事接待工作。

(五)负责来我市的外籍人员和外国记者来我市进行采访活动期间的管理工作。

(六)负责办理和参与我市涉外案件的对外交涉工作。

(七)负责管理我市与外国友好城市及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续；指导民间对外交往工作。

(八)负责对全市外事、侨务干部和人员进行外事、侨务政策和纪律的教育；组织外事、侨务干部的政策、业务培训；配合和协助宣传部门做好外事、侨务宣传和群众性教育工作。

(九)负责归口管理全市侨务工作；负责对华侨、华人、港澳同胞重点人物和重点社团的团结友好工作；负责对华侨、华人、港澳同胞的技术、人才、捐赠、宣传、文化和华文教育等工作；管理华侨回国安置和港澳同胞回我市定居工作；配合有关部门，通过侨务渠道开展对台工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

第二部分 葫芦岛市外事办2015年度部门决算公开报表

第三部分 葫芦岛市外事办2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计356万元，包括：

1.财政拨款收入346万元

2.上年结转和结余10万元，主要是上一年的指标结转到本年继续使用的资金。

（二）支出总计341万元，包括：

1.基本支出220万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出129万元，对个人和家庭的补助支出59万元，商品和服务支出32万元。

2.项目支出121万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（三）年末结转和结余15万元

主要是因为年末最后一天财政下达拨款指标，银行不能到账，必须结转到下一年度使用而形成的结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映葫芦岛市外事办2015年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出341万元，其中：基本支出220万元，项目支出121万元。

（二）具体情况

2015年度公共预算财政拨款支出341万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出300万元，社会保障和就业支出41万元。

1. 一般公共服务支出300万元，包括：

（1）行政运行179万元，主要是工资福利支出；商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出。

（2）一般行政管理事务121万元，主要是商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出。

2. 社会保障和就业支出41万元，包括：归口管理的行政单位离退休41万元，主要是对个人和家庭的补助支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出123万元，其中：因公出国（境）费102万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费14万元。2015年度“三公”经费支出比2013年增加49万元，增长66%，主要是出访团组增加、外宾来访增加等原因。

1.因公出国（境）费102万元，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费，伙食费、公杂费和其他费用。2015年参加出国（境）团组3个，累计42人次。

2.公务接待费7万元，主要用于接待外宾、驻华使领馆人士等。2015年公务接待累计7批次，75人。

3.公务用车购置及运行维护费14万元，其中：公务用车运行维护费14万元；年末公务用车保有量3辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年外事办机关运行经费支出341万元，比2014年增加81万元，增长31%，主要原因是出访欧、美等国家费用高；接待韩国富平区政府代表团及文化艺术代表团共28人次大型访问团来我市访问并在我市举办中韩企业家座谈会和第16届中韩文化艺术作品交流展系列活动；工资的增长等。

（二）政府采购支出情况

2015年外事办政府采购支出总额10万元，其中：政府采购工程支出1万元，政府采购服务支出9万元。中小微企业的采购无。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，外事办共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年外事办共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款15万元，占年初预算的8%。5个项目绩效的评价结果显示已达到预期效果，完成了绩效目标。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。