葫芦岛市林业局2014年度部门决算

目 录

第一部分 葫芦岛市林业局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 葫芦岛市林业局2014年度部门决算报表

一、2014年市直部门收支决算总表

二、2014年市直部门支出决算表

三、 2014年市直部门公共预算财政拨款支出表

四、 2014年市直部门“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表

第三部分 葫芦岛市林业局2014年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 葫芦岛市林业局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关林业的方针、政策和法律、法规；研究拟定全市林业生态环境建设、林业资源保护和国土绿化政策并监督实施。

（二）拟定全市林业发展规划并组织实施；管理市级林业资金；监督全市林业资金的管理和使用。

（三）组织开展植树造林和封山育林工作；编制全市全民义务植树发展规划和重点绿化工程规划并组织实施；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防风治沙工作；指导全市国有林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。

（四）组织、指导森林资源的管理；管理市政府确定的重点林区的国有森林资源；组织全市森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，经市政府批准后，监督执行；监督林木的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理，依法审核征用、占用林地项目。

（五）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织拟定及调整全市国家重点保护的野生动植物名录的审核报批工作；在国家自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；组织、协调全市湿地保护和有关国际公约的履约工作；负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作；负责有关国际公约在我市的履约实施工作。

（六）组织协调、指导监督全省森林防火工作；指导全市林业公安工作；协调和查处破坏森林资源和乱捕滥猎野生动物资源案件。

（七）组织、指导森林病虫鼠害的防治、检疫工作，指导林木种苗和果品检疫工作。

（八）研究提出林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产；审核重点林业建设项目；指导、监督林业系统财务工作，负责全市林业统计工作。

（九）指导各类商品林、生态林（包括用材林、经济林、薪炭林、特种用途林）和风景林的培育；

（十）组织指导林业科技、教育和外事工作；指导全市林业队伍的建设。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入葫芦岛市林业局2014年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.葫芦岛市林业局机关

2.葫芦岛市森林公安局

3.葫芦岛市林业征收站

第二部分 葫芦岛市林业局2014

2014年度收入支出决算表

(附件)

第三部分 葫芦岛市林业局2014年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计3592.27万元，包括：

1.财政拨款收入1714.29万元，其中：公共预算财政拨款收入1568.79万元，政府性基金收入145.5万元。

2.上年结转和结余1877.98万元，主要是项目经费等。

（二）支出总计3323.57万元，包括：

1.基本支出875.42万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出330.8万元，对个人和家庭的补助支出353.94万元，商品和服务支出187.84万元，其他资本性支出2.84万元。

2.项目支出2448.15万元，主要包括森林培育等业务支出。

（三）年末结转和结余268.7万元

主要是项目跨年度执行等原因形成的结余。

二、公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映葫芦岛市林业局2014年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2014年度公共预算财政拨款支出3323.57万元，其中：基本支出875.42万元，项目支出2448.15万元。

（二）具体情况

2014年度公共预算财政拨款支出3323.57万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出101.61万元，一般公共服务支出3221.96万元。

1．社会保障和就业支101.61万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休47.27万元，主要是实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）事业单位离退休54.34万元，主要是实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2. 一般公共服务支出3221.96万元，包括：

（1）行政运行支出352.46万元，主要是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务支出23.8万元，主要是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）林业事业机构支出59.17万元，主要是用于林业事业单位的基本支出。

（4）森林培育等业务支出1788.26万元，主要是育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

（5）、林业技术推广支出32.03万元，主要是良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

（6）、森林资源管理支出23.2万元，主要是森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源箅方面的支出。

（7）、森林资源检测支出42.98万元，主要是森林资源清查、核查、监测，资源状况评价等方面的支出。

（8）、森林生态效益补偿支出66.6万元，主要是用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

（9）、湿地保护支出50万元，主要是天然湿地保护和管理方面的支出。

（10）、林业执法与监督支出450.96万元，主要是林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

（11）、林业产业化支出8.5万元，主要是林业产业化建设及管理等方面的支出。

（12）、石油价格改革对林业的补贴支出131万元。主要是石油价格改革对林业的补贴支等方面的支出。

（13）、林业防灾减灾支出163万元，主要是预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等方面的支出。

（14）、其他林业支出30万元，主要是除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出61.55万元，其中：公务接待费0.55万元，公务用车购置及运行维护费61万元。2014年度“三公”经费支出比2013年减少23.88万元，减少38.8%。

1.公务接待费0.55万元，主要是项目设计论证、项目检查验收、宣传会议接待查等方面的支出，2014年公务接待累计21批次，110人。

2.公务用车购置及运行维护费61万元，其中：公务用车运行维护费61万元。2014年末公务用车保有量19辆。

第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  5.一般公共服务（类）林业事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  6.一般公共服务（类）林业事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  7.一般公共服务（类）林业事务（款）林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。

  8.一般公共服务（类）林业事务（款）森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

9.一般公共服务（类）林业事务（款）林业技术推广（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

10.一般公共服务（类）林业事务（款）森林资源管理（项）：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源箅方面的支出。

11.一般公共服务（类）林业事务（款）森林资源监测（项）：反映森林资源清查、核查、监测，资源状况评价等方面的支出。

12.一般公共服务（类）林业事务（款）森林生态效益补偿（项）：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

13.一般公共服务（类）林业事务（款）湿地保护（项）：反映天然湿地保护和管理方面的支出。

14.一般公共服务（类）林业事务（款）林业执法与监督（项）：反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

15. 一般公共服务（类）林业事务（款）林业产业化（项）：反映林业产业化建设及管理等方面的支出。

16. 一般公共服务（类）林业事务（款）石油价格改革对林业的补贴（项）：反映石油价格改革对林业的补贴

17. 一般公共服务（类）林业事务（款）林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

18. 一般公共服务（类）林业事务（款）其他林业支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。