葫芦岛市人力资源和社会保障局2013年度部门决算

　　目    录

　　第一部分   葫芦岛市人力资源和社会保障局概况

　　主要职责

　　部门决算单位构成

　　第二部分   葫芦岛市人力资源和社会保障局2013年度部门决算报表

　　一、收支决算总表

　　二、支出决算表

　　公共预算财政拨款支出表

　　 “三公”经费决算财政拨款支出情况统计表

　　第三部分   葫芦岛市人力资源和社会保障局2013年度部门决算情况说明

　　第四部分   名词解释

　　第一部分 葫芦岛市人力资源和社会保障局概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划，组织起草人力资源和社会保障地方性法规草案、规章、政策并组织实施和监督检查。

　　（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全市人力资源市场建设，规范人才、劳动力、高等院校毕业生就业等市场。

　　（三）拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟订就业援助政策；完善职业资格制度相关政策，建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策；统筹协调选拔高等院校优秀毕业生赴基层工作；会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟订国（境）外人员（不含专家）来我市就业管理政策，并组织实施。

　　（四）拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织拟订全市统一的社会保险关系转移接续办法；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法；编制全市社会保险基金预决算草案；拟订全市社会保险基金投资运营政策。

　　（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制；保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。

　　（七）会同有关部门负责事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

　　（八）研究拟订引进国外智力政策与措施并组织实施；负责本系统的国际交流与合作；制定派往国际组织职员管理制度；负责全市引进国外智力行政许可事项管理工作；综合管理来我市工作的各类外国专家；负责外国专家表彰奖励工作；归口管理全市出国（境）培训工作；负责组织开展引进海外研发团队工作。

　　（九）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织拟订部门企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

　　（十）负责行政机关公务员综合管理；负责公务员录用、培训；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

　　（十一）贯彻落实国家有关农民工工作综合性政策和规划；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　（十二）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

　　（十三）会同有关部门组织实施政府绩效评估工作，完善政府绩效评估的方法和指标体系，提出表彰方案。

　　（十四）承办市政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　（一）纳入葫芦岛市人力资源和社会保障局2013年部门决算编制范围的一级预算单位包括：

　　1.葫芦岛市人力资源和社会保障局机关

　　2.葫芦岛市公务员医疗补助办公室

　　3.葫芦岛市劳动和社会保障监察支队

　　4.葫芦岛市职业技能鉴定指导中心

　　5.葫芦岛市机关事业单位社会保险管理中心

　　6.葫芦岛市医疗保险管理中心

　　7.葫芦岛市社会保险事业管理局

　　8.葫芦岛市城乡就业管理局

　　9.葫芦岛市劳动鉴定委员会办公室

　　10.葫芦岛市企业退休人员社会化管理服务中心

　　11.葫芦岛市劳动保障信息中心

　　12.葫芦岛市劳动争议仲裁院

　　13.葫芦岛市外国专家局

　　14.葫芦岛市人才中心

　　15.葫芦岛市新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心

　　（二）葫芦岛市人力资源和社会保障局纳入葫芦岛市财政局2013年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.葫芦岛市人事考试中心

　　2.葫芦岛市引进优秀人才办公室

　　3.葫芦岛市机关事业退管中心

　　第二部分 葫芦岛市人力资源和社会保障局 2013年度部门决算公开报表

　　第三部分 葫芦岛市人力资源和社会保障局2013年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计9644万元，包括：

　　1.财政拨款收入9410万元，其中：公共预算财政拨款收入9410万元。

　　2.上年结转和结余234万元，主要是基本支出结转24万元，项目支出结转210万元。

　　（二）支出总计9341万元，包括：

　　1.基本支出3564万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2117万元，对个人和家庭的补助支出1114万元，商品和服务支出333万元。

　　2.项目支出5777万元，主要包括一般行政管理事务，博士后日常工作经费，引进人才经费，公务员考核、招考、培训，劳动保障监察，就业管理事务，社会保险经办机构，劳动关系和维权，公共就业服务和职业技能鉴定机构，其他人事事务支出，其他人力资源和社会保障管理事务等业务支出。

　　（三）年末结转和结余303万元

　　主要是中央出台八项规定，各单位严格参照执行，厉行节约，节俭经费开支和当年未完成项目下年继续执行等原因形成的结转。

　　二、公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　公共预算财政拨款支出决算反映葫芦岛市人力资源和社会保障局2013年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2013年度公共预算财政拨款支出9341万元，其中：基本支出3564万元，项目支出5777万元。

　　（二）具体情况

　　2013年度公共预算财政拨款支出9341万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出533万元，社会保障和就业支出8408万元，医疗卫生支出400万元。

　　1. 一般公共服务支出533万元，包括人力资源事务支出533万元，主要是行政运行，一般行政管理事务，博士后日常经费，引进人才经费，公务员考核、招考、培训，事业运行和其他人事事务等支出。

　　2. 社会保障和就业支出8408万元，包括：

　　（1）人力资源和社会保障管理事务支出4028万元，主要是行政运行，一般行政管理事务，劳动保障监察，就业管理事务，社会保险经办机构，劳动关系和维权，公共就业服务和职业技能鉴定机构，其他人力资源和社会保障事务等支出

　　（2）行政事业单位离退休427万元，主要是行政单位和事业单位离退休人员经费支出。

　　（3）就业补助支出3136万元，主要用于促进就业的补助支出。

　　（4）抚恤、其他城市生活救助和其他社会保障和就业支出共计817万元。

　　3.医疗卫生支出400万元，包括：

　　其他医疗卫生支出400万元，主要是公务员医疗补助支出。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2013年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出286万元，其中：因公出国（境）费11万元，公务接待费45万元，公务用车购置及运行维护费230万元。2013年度“三公”经费支出比2012年减少83万元，下降22%，主要原因是中央出台八项规定后，各单位厉行节约，严格执行，导致三公经费支出下降。

　　1.因公出国（境）费11万元，主要用于参加人社部组织的社会保障体系建设培训学习。

　　2.公务接待费45万元，主要用于接待省部级检查及外市考察学习等。

　　3.公务用车购置及运行维护费230万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费230万元。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　7.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　8.一般公共服务（类）人力资源事务（款）博士后日常经费（项）：反映国家计划内招收的博士后人员日常经费及相应管理工作经费支出。

　　9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

　　10.一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）：反映用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

　　11.一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）：反映用于提升公务员履职能力所发生的各项支出。

　　12.一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）：反映用于公务员招考方面的支出。

　　13.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　14.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人事事务方面的支出。

　　15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

　　18.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

　　19.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

　　20.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务的支出。

　　21.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

　　22. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　25.社会保障和就业（类）就业服务（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

　　26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助。

　　27.社会保障和就业（类）其他城市生活救助（款）其他城市生活救助支出（项）：反映用于城市临时救助，归侨、外侨人员生活救助等方面支出。

　　28.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　29. 医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。