葫芦岛市妇联2022年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 葫芦岛市妇女联合会概况

　　主要职责部门决算单位构成第二部分 葫芦岛市妇女联合会2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 葫芦岛市妇女联合会2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 葫芦岛市妇女联合会概况

　　一、主要职责

　　妇联是在中国共产党领导下的各族各界妇女的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。市妇联由市委领导。其机关的主要职责是。

　　（一）坚持正确的政治方向，团结、教育、引导全市妇女及各类妇女组织在市委的统一领导下，同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

　　（二）紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织我市妇女积极投身我市经济建设和社会发展。

　　（三）教育引导广大妇女树立科学的妇女观，增强男女平等意识，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神；开展对全市妇女的科技文化和劳动技能教育，全面提高妇女素质;指导和推进“双学双比”“巾帼建功”和“五好文明家庭”三大主体活动；指导和推进全市社区妇女组织建设及开展社区妇女工作。

　　（四）代表我市妇女儿童参与国家事务和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督；推进妇女儿童政策、法律的贯彻落实，维护妇女儿童的合法权益。

　　（五）为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。关注涉及妇女儿童切身利益的热点问题，向市委和市政府反映社情民意，提出建议。

　　（六）指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作。巩固和扩大各族各界妇女的联谊，促进祖国统一大业的完成。

　　（七）承担市妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

　　（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入葫芦岛市妇女联合会2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1.葫芦岛市妇女联合会本级

　　第二部分 葫芦岛市妇女联合会2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计619.53万元，包括：

　　1.财政拨款收入619.53万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入496.53万元，政府性基金收入123万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

　　与上年相比，今年收入增加343.53万元，增长55%，主要原因是政府性基金收入增加。

　　（二）支出总计619.53万元，包括：

　　1.基本支出445.38万元，占支出总计的72%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出405.78万元，对个人和家庭的补助支出1.42万元，商品和服务支出38.19万元。

　　2.项目支出174.15万元，占支出总计的28%。主要包括群团事务等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加343.53万元，增长55%，主要原因：一是绩效工资；二是政府基金救助款。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　与上年相比，今年结转结余0万元。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出619.53万元，其中：基本支出445.38万元，项目支出174.15万元。与上年相比，财政拨款支出增加343.53万元，增长55%，主要原因：一是绩效工资；二是政府基金救助款。与年初预算相比，2022年财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

　　（二）具体情况。

　　2022年度财政拨款支出619.53万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出408.04万元，占66%；社会保障和就业支出39.26万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出21.84万元，占4%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出27.38万元，占4%。

　　1.一般公共服务支出408.04万元，具体包括：

　　（1）行政运行费272.85万元，主要是人员工资保险等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是奖金和人员增加。

　　（2）一般行政管理事务51.15万元，主要是项目等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是救助款项增加。

　　（3）预算改革业务费0万元。

　　（4）财政国库业务费0万元。

　　（5）信息化建设经费0万元。

　　（6）事业运行费84.04万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员奖金增加。

　　（7）其他财政事务支出0万元。

　　2.社会保障和就业支出39.27万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休1.42万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

　　（2）事业单位离退休0万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费37.85万元，主要是社会保险等支出，完成年初预算的100%。

　　（4）死亡抚恤金0万元。

　　（5）伤残抚恤金0万元。

　　3.卫生健康支出21.84万元，包括：

　　（1）行政单位医疗支出12.71万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%。

　　（2）事业单位医疗保险0万元。

　　4.农林水事务支出0万元，具体包括：

　　其他农业支出0万元。

　　5.金融支出0万元，具体包括：

　　其他金融支出0万元。

　　6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

　　其他自然资源事务支出0万元。

　　7.住房保障支出27.38万元，具体包括：

　　住房公积金27.38万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.53万元，完成年初预算的27%，决算数小于年初预算数的主要原因是一辆公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.53万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无因公出国。

　　2.公务接待费0万元，主要用于0等，2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无公务接待等原因。

　　3.公务用车购置及运行费0.53万元，比上年减少（增加）0.1万元，增长5%，主要是费用增加。

　　公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车1辆。

　　公务用车运行维护费0.53万元，主要用于维修保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出445.38万元，其中：人员经费405.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费38.19万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年妇联机关运行经费支出619.53万元，比上年增加343.53万元，增长55%，主要原因是人员增加救助项目增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年妇联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，市妇联共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金165万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算执行的速度和效率有待于提高，下一步将采取以下措施加以改进。二是加快预算执行进度提升资金使用效率。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位除财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　第四部分 葫芦岛市妇联2022年度部门决算表