葫芦岛市人民对外友好协会2022年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 葫芦岛市人民对外友好协会概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门决算单位构成

　　第二部分 葫芦岛市人民对外友好协会2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 葫芦岛市人民对外友好协会2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 葫芦岛市人民对外友好协会概况

　　一、主要职责

　　(一)同各国对华友好组织和机构、各地方社会团体和各界友好人士发展友好合作关系。

　　(二)积极参与全国人民对外友好协会和辽宁省人民对外友好协会开展的有关活动，完成辽宁省人民对外友好协会委托的各项事务;支持、配合兄弟市友协开展的有关对外友好交流活动。

　　(三)配合有关部门开展对外经贸、科技、文化、教育、体育、卫生等方面的合作和交流。

　　(四)开展地方性对外民间文化交流。

　　(五)开展其它有关葫芦岛市人民同各国人民发展友好关系的工作。

　　市人民对外友好协会机关内设机构2个：综合部和对外交流部。综合部负责机关文字综合、文秘、档案、财务、人事编制等日常行政管理工作;对外交流部负责组织开展我市民间对外经济、贸易、科技、文教、体育、卫生、旅游等交流合作;负责组织我市同境外民间相关社团和非政府组织的交流与合作;负责我市民间对外友好人士荣誉称号的颁布和管理工作。

　　二、部门决算单位构成

　　葫芦岛市人民对外友好协会是一级预算单位，2022年部门决算无二级预算单位。

　　第二部分 葫芦岛市人民对外友好协会2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　(一)收入总计96.30万元，包括：

　　1.财政拨款收入96.30万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入96.30万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　8.上年结转和结余0万元。

　　与上年相比，今年收入增加61.22万元，增长174.5%，主要原因是人员经费增加。

　　(二)支出总计96.30万元，包括：

　　1.基本支出96.30万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出35.87万元，商品和服务支出8.08万元。

　　2.项目支出0万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出增加61.22万元，增长174.5%，主要原因是人员增加。

　　(三)年末结转和结余0万元。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　(一)总体情况。

　　2022年度财政拨款支出96.30万元，其中：基本支出96.30万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加61.22万元，增长174.5%，主要原因人员经费增加。与年初预算相比，2022财政拨款支出完成年初预算的237.84%，其中：基本支出完成年初预算的237.84%。

　　(二)具体情况。

　　2022年度财政拨款支出96.30万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出84.66万元，占87.91%;社会保障和就业支出3.67万元，占3.81%;医疗卫生与计划生育支出3.19万元，占3.31%;节能环保支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探信息等支出0万元;援助其他地区支出0万元;国土海洋气象等支出0万元;住房保障支出4.78万元，占4.97%。

　　1.一般公共服务支出84.66万元，具体包括：

　　(1)行政运行84.66万元，主要是工资性支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的270.91%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

　　(2)一般行政管理事务0万元。

　　(3)预算改革业务0万元。

　　(4)财政国库业务0万元。

　　(5)信息化建设0万元。

　　(6)事业运行0万元。

　　(7)其他财政事务支出0万元。

　　2.社会保障和就业支出3.67万元，具体包括：

　　(1)归口管理的行政单位离退休0万元。

　　(2)事业单位离退休0万元。

　　(3)机关事业单位基本养老保险缴费3.67万元，主要是机关基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　(4)死亡抚恤0万元。

　　(5)伤残抚恤0万元。

　　3.卫生健康支出3.19万元，包括：

　　(1)行政单位医疗3.19万元，主要是行政单位医疗和公务员医疗补助等支出，完成年初预算的113.12%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

　　(2)事业单位医疗0万元。

　　4.农林水事务支出0万元。

　　5.金融支出0万元。

　　6.自然资源海洋气象等支出0万元。

　　7.住房保障支出4.78万元，具体包括：

　　住房公积金4.78万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的173.82%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。

　　1.因公出国(境)费0万元。

　　2.公务接待费0万元。

　　3. 公务用车购置及运行费2.5万元，比上年减少1.94万元，下降43.69%，主要是今年正常支出。

　　公务用车购置费0万元。

　　公务用车运行维护费2.5万元，主要用于公务用车运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出96.30万元，其中：人员经费88.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费8.08万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2022年市人民对外友好协会机关运行经费支出8.08万元，比上年减少1.20万元，降低12.94%，主要原因是列支减少。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2022年财政局政府采购支出总额0万元。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，财政局共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释)……

　　第四部分 葫芦岛市人民对外友好协会2022年度部门

　　决算表