2021年度市直部门决算公开

　　葫芦岛市文学艺术联合会2021年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 葫芦岛市文学艺术联合会概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门决算单位构成

　　第二部分 葫芦岛市文学艺术联合会2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 葫芦岛市文学艺术联合会2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 葫芦岛市文学艺术联合会概况

　　一、主要职责

　　(一)贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，为市各文艺家协会和各县(市)区文联、企业文联做好联络、协调、服务、指导工作;团结全市文艺家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

　　(二)组织召开全市文联和全市各文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议。

　　(三)组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。组织召开全市文联系统的学术研讨会议。

　　(四)负责全市文艺奖项的评奖工作。

　　(五)协同有关部门，组织我市文艺界对外民间文化交流活动。

　　(六)维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

　　(七)承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入葫芦岛市文学艺术联合会2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1.葫芦岛市文学艺术联合会本级

　　第二部分 葫芦岛市文学艺术联合会2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　(一)收入总计146.15万元，包括：

　　1.财政拨款收入146万元，占收入总计的99.9%。其中：公共预算财政拨款收入146万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。。

　　8.上年结转和结余0.15万元，占收入总计的0.1%。主要是上年结转银行存款。

　　与上年相比，今年收入减少18万元，降低11%，主要原因：一是财政压减预算。

　　(二)支出总计146.05万元，包括：

　　1.基本支出131万元，占支出总计的90%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出371.29万元，对个人和家庭的补助支出13.51万元，商品和服务支出115.13万元。

　　2.项目支出15.05万元，占支出总计的10%。主要包括献血基金业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此业务支出。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要无此业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要无此业务支出。

　　与上年相比，今年支出减少15.95万元，降低9%，主要原因：一是按要求缩减预算支出。

　　(三)年末结转和结余0.1万元。

　　主要是部分血费由于年底封账原因未能及时支出原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0.05万元，降低49%，主要原因：一是财政启用一体化系统进行资金管理，要求无财政结转;二是银行存款加快预算执行。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　(一)总体情况。

　　2021年度财政拨款支出146万元，其中：基本支出131万元，项目支出15万元。与上年相比，财政拨款支出减少18万元，降低11%，主要原因：一是按要求缩减预算支出。

　　与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

　　(二)具体情况。

　　2021年度财政拨款支出146万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出96万元，占67%;文化旅游体育与传媒支出15万元，占10%;社会保障和就业支出17万元，占11%;医疗卫生与计划生育支出9万元，占6%;节能环保支出0万元，占0%;农林水支出0万元，占0%;交通运输支出0万元，占0%;资源勘探信息等支出0万元，占0%;援助其他地区支出0万元，占0%;国土海洋气象等支出0万元，占0%;住房保障支出9万元，占6%。

　　1.一般公共服务支出96万元，具体包括：

　　(1)行政运行96万元，主要是在职人员工资、机构日常运行等支出，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数一致的原因主要是人员调入工资增加。

　　(2)一般行政管理事务0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是无此项支出。

　　(3)预算改革业务0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是无此项支出。

　　(4)财政国库业务0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是无此项支出。

　　(5)信息化建设0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是无此项支出。

　　(6)事业运行0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是无此项支出。

　　(7)其他财政事务支出0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是无此项支出。

　　2.社会保障和就业支出17万元，具体包括：

　　(1)归口管理的行政单位离退休6万元，主要是退休人员工资等支出，完成年初预算的107.8%，决算数大于年初预算数一致的原因主要是退休人员工资增加。

　　(2)事业单位离退休0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此项支出。

　　(3)机关事业单位基本养老保险缴费11万元，主要是社保缴费养老保险支出，完成年初预算的117.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员增加，养老保险缴费增加。

　　(4)死亡抚恤0万元，主要是无此支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是无此支出。

　　(5)伤残抚恤0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此项支出。

　　(6)机关事业单位职业年金缴费支出0万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此项支出。

　　3.卫生健康支出9万元，包括：

　　(1)行政单位医疗5万元，主要是缴纳医疗保险支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是无此支出。

　　(2)事业单位医疗0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是无此项支出。

　　(3)务员医疗补助4万元，主要是用于缴纳医疗保险支出，完成年初预算的117.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是医保核定单与预算安排又细微差别。

　　4.农林水事务支出0万元，具体包括：

　　其他农业支出0万元，主要是无此支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是无此支出。

　　5.金融支出0万元，具体包括：

　　其他金融支出0万元，主要是无此支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是无此支出。

　　6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

　　其他自然资源事务支出0万元，主要是无此支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是无此支出。

　　7.住房保障支出9万元，具体包括：

　　住房公积金9万元，主要是住房公积金缴纳支出，完成年初预算的100.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金核定与预算有细微差别。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行限额，节约车辆使用。其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

　　1.因公出国(境)费0万元，主要无此项支出，2021年参加出国(境)团组0个，累计0人次。2021年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元，下降(增长)0%，主要是无此项支出。

　　2.公务接待费0万元，主要无此项支出，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2021年公务接待费比上年减少(增加)0万元，下降(增长)0%，主要是无此项支出。

　　3. 公务用车购置及运行费2万元，比上年减少0.2万元，下降(增长)10%，主要是财政压减实物定额。

　　公务用车购置费0万元，主要无此项支出,当年购置公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费2万元，主要公车运行支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出146万元，其中：人员经费114万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费32万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2021年财政局机关运行经费支出17万元，比上年减少1万元，降低5%，主要原因是本单位为按要求缩减预算支出。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2021年财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，财政局共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是采血;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我局组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金15万元，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是认识性不高，二是预算安排合理性稍弱。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强学习提高认识;二是多做调研提高预算安排合理性。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释)……

　　第四部分 葫芦岛市文学艺术联合会2021年度部门决算表