葫芦岛市科学技术协会

　　2021年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 葫芦岛市科学技术协会概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门决算单位构成

　　第二部分 葫芦岛市科学技术协会2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　二、财政拨款支出决算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 葫芦岛市科学技术协会2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分 葫芦岛市科学技术协会概况

　　一、主要职责

　　(一)开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展和知识创新。

　　(二)按照国家有关科普工作的法律、方针、规划，拟订全市科协系统科普工作的具体计划，并组织实施;动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术;支持指导有关社会组织和企事业单位开展科普活动;负责科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理;组织指导科普工作队伍建设，组织评选表彰科普工作先进单位和科普工作者。

　　(三)全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

　　(四)开展民间国际科技交流与合作;促进与港、澳、台科技界的交往与联系;加强与海外科技团体、科学技术工作者的民间交往与联系。

　　(五)组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

　　(六)组织科技工作者开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果向生产力转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

　　(七)表彰、宣传优秀科技工作者，推荐科技人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作。

　　(八)负责对全市性学会、科技类社会团体进行业务管理、监督;对县(市)区科协和基层协会工作进行业务指导。

　　(九)承办市委、市政府交办的其它事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入葫芦岛市科学技术协会2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1、葫芦岛市科学技术协会本级

　　2、葫芦岛市科技馆

　　第二部分 葫芦岛市科学技术协会2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　(一)收入总计290.16万元，包括：

　　1.财政拨款收入290.16万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入290.16万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

　　与上年相比，今年收入减少112.15万元，降低28%，主要原因：加强财务管理，严格控制经费支出。

　　(二)支出总计290.16万元，包括：

　　1.基本支出264.94万元，占支出总计的91%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出160.27万元，对个人和家庭的补助支出26.65万元，商品和服务支出78.02万元。

　　2.项目支出25.22万元，占支出总计的9%。主要包括科普专业活动等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少108.21万元，减少27%，主要原因：控制经费支出。

　　(三)年末结转和结余0万元。

　　本年无结转和结余。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　(一)总体情况。

　　2021年度财政拨款支出290.16万元，其中：基本支出264.94万元，项目支出25.22万元。与上年相比，财政拨款支出减少108.21万元，减少27%，主要原因：制定财务制度，严格控制经费支出。

　　与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

　　(二)具体情况。

　　2021年度财政拨款支出290.16万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出220.43万元，占76%;社会保障和就业支出45.10万元，占16%;医疗卫生与计划生育支出12.78万元，占4%;节能环保支出0万元，占0%;农林水支出0万元，占0%;交通运输支出0万元，占0%;资源勘探信息等支出0万元，占0%;援助其他地区支出0万元，占0%;国土海洋气象等支出0万元，占0%;住房保障支出11.85万元，占4%。

　　1.科学技术支出220.43万元，具体包括：

　　行政运行220.43万元，主要是科学技术普及活动、工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等支出，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的原因主要是严格控制经费支出。

　　2.社会保障和就业支出45.10万元，具体包括：

　　(1)归口管理的行政单位离退休3.05万元，主要是退休人员独生子女费和取暖费等支出，完成年初预算的100%。

　　(2)机关事业单位基本养老保险缴费17.93万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%。

　　(3)机关事业单位职业年金缴费0万元，主要是职业年金支出，完成年初预算的0%。

　　(4)死亡抚恤20.90万元，主要是退休职工死亡抚恤金等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是年初无预算。

　　(5)伤残抚恤3.22万元，主要是在职职工伤残疾补助等支出，完成年初预算的100X%。

　　3.卫生健康支出12.78万元，包括：

　　行政单位医疗7.57万元，公务员医疗补助5.21万元，主要是行政单位基本医疗保险等支出，完成年初预算的100%。

　　4.住房保障支出11.85万元，具体包括：

　　住房公积金11.85万元，主要是单位为职工缴纳公积金等支出，完成年初预算的100%。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.52万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制经费支出。其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.56万元，公务用车购置及运行维护费5.96万元。

　　1.因公出国(境)费0万元，2021年参加出国(境)团组0个，累计0人次。

　　2.公务接待费0.56万元，主要用于接待省、市、基层科协工作人员等，2021年国内公务接待累计8批次，50人(次)，0.56万元。2021年公务接待费比上年增加0.38万元，提高44%，主要是大力开展工作，加强与省科协及各市、各县市区科协联系。

　　3. 公务用车购置及运行费5.96万元。

　　公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费5.96万元，主要用于燃油、保险、车辆维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出264.94万元，其中：人员经费186.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费78.02万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2021年科协机关运行经费支出78.02万元，比上年增加5.29万元，提高7%，主要原因一是调入工作人员，二是退休人员死亡拨付抚恤金和丧葬费。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2021年科协政府采购支出总额4.08万元，其中：政府采购货物支出4.08万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，科协共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金21.14万元，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：预算执行进度和效率有待加强。下一步将采取以下措施加以改进：科普专项经费及时拨付，滞后势必影响预算执行进度。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　17.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　18.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

　　19.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　20.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、相关部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　第四部分 葫芦岛市科学技术协会2021年度部门决算表