目 录

　　第一部分 葫芦岛市妇女联合会概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门决算单位构成

　　第二部分 葫芦岛市妇女联合会2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 葫芦岛市妇女联合会2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 葫芦岛市妇女联合会概况

　　一、主要职责

　　《中华全国妇女联合会章程》规定：妇联是各族各界妇女为争取进一步解放与发展而联合起来的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。任务有：团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用;代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施;维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助;教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展;宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境;宣传表彰优秀妇女典型，培养推荐女性人才;关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设;加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务;巩固好扩大各族各界妇女的大团结，加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，促进祖国和平统一大业;积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作，为维护世界和平做贡献。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入葫芦岛市妇女联合会2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1.葫芦岛市妇女联合会本级

　　第二部分 葫芦岛市妇女联合会2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　(一)收入总计276万元，包括：

　　1.财政拨款收入276万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入276万元，政府性基金收入万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。与上年相比，今年收入41万元，降低14.8%，主要原因：一是人员有所减少;二是压减支出。

　　(二)支出总计276万元，包括：

　　1.基本支出262万元，占支出总计的95%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出196万元，对个人和家庭的补助支出32万元，商品和服务支出34万元。

　　2.项目支出14万元，占支出总计的5%。主要包括妇女儿童工作经费的业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。与上年相比，今年支出减少26万元，降低9.4%，主要原因：一是人员有所减少;二是压减支出。

　　(三)年末结转和结余0万元。

　　主要是收支相等原因结余0万元。与上年相比，今年结转结余减少15万元，增长150%。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　(一)总体情况。

　　2021年度财政拨款支出276万元，其中：基本支出262万元，项目支出14万元。与上年相比，财政拨款支出减少26万元，降低9.4%，主要原因：一是人员有所减少;二是压减支出。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

　　(二)具体情况。

　　2021年度财政拨款支出276万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出182万元，占66%;社会保障和就业支出62万元，占22%;医疗卫生与计划生育支出16万元，占6%;节能环保支出0万元，占0%;农林水支出0万元，占0%;交通运输支出0万元，占0%;资源勘探信息等支出0万元，占0%;援助其他地区支出0万元，占0%;国土海洋气象等支出0万元，占0%;住房保障支出16万元，占6%。

　　1.一般公共服务支出182万元，具体包括：

　　(1)行政运行168万元，主要是人员工资保险公积金等支出，完成年初预算的100%。

　　(2)一般行政管理事务10万元，主要是项目等支出，完成年初预算的10%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目资金紧张。

　　(3)预算改革业务0万元。

　　(4)财政国库业务0万元。

　　(5)信息化建设0万元。

　　(6)事业运行0万元。

　　(7)其他财政事务支出4万元，主要是省妇联以奖代补项目等支出，完成年初预算的100%。

　　2.社会保障和就业支出62万元，具体包括：

　　(1)归口管理的行政单位离退休1万元，主要是退休人员等支出，完成年初预算的100%。

　　(2)事业单位离退休0万元。

　　(3)机关事业单位基本养老保险缴费30万元，主要是养老保险职业年金等支出，完成年初预算的100%。

　　(4)死亡抚恤31万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的100%。

　　(5)伤残抚恤0万元。

　　3.卫生健康支出16万元，包括：

　　(1)行政单位医疗16万元，主要是行政医疗保险和公务员医疗补助等支出，完成年初预算的100%。

　　(2)事业单位医疗0万元。

　　4.农林水事务支出0万元，具体包括：

　　其他农业支出0万元。

　　5.金融支出0万元。

　　6.自然资源海洋气象等支出万元。

　　7.住房保障支出16万元，具体包括：

　　住房公积金16万元，完成年初预算的100%。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.35万元，完成年初预算的14%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少支出。其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.35万元。

　　1.因公出国(境)费0万元。

　　2.公务接待费0万元。

　　3. 公务用车购置及运行费0.35万元，比上年减少0.65万元，下降65%，主要是压减支出等原因。

　　公务用车购置费0万元。

　　公务用车运行维护费0.35万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出262万元，其中：人员经费228万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费34万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2021年市妇联机关运行经费支出276万元，比上年减少41万元，降低15%，主要原因是人员减少。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2021年市妇联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，市妇联共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金147.5万元，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　第四部分 葫芦岛市妇女联合会2021年度部门决算表