政协葫芦岛市委员会办公室2022年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 葫芦岛市政协概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门决算单位构成

　　第二部分 葫芦岛市政协2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 葫芦岛市政协2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 政协葫芦岛市委员会办公室概况

　　一、主要职责

　　人民政协是最广泛的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是我国社会主义政治体制的重要组成部分。葫芦岛市政协是中国人民政治协商会议的地方组织，它在组织上接受中共葫芦岛市委的领导。

　　(一)负责市政协全会、常委会会议、主席会议以及常委座谈会的会务工作。

　　(二)组织实施市政协全会、常委会会议、主席会议的决议、决定。

　　(三)负责委员视察、座谈、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

　　(四)研究统一战线和人民政协的理论政策，调查研究全市两级政协的工作经验、共同性问题及解决的办法，供市领导参阅。

　　(五)负责市政协工作情况的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见和建议。

　　(六)联系县(市)区政协和市委、市政府有关部门，互相配合，协调工作。

　　(七)负责市政协开展活动的后勤保障工作。

　　(八)负责权限范围内的人事任免和机构调整工作。

　　(九)承担市政协主席、副主席交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成及内部机构设置

　　葫芦岛市政协本级行政机关为一级核算单位，无下级机构，无直属事业单位。

　　政协内部机构设置共有5个科室，分别是秘书科、机关党委、人事科、行政科、研究室。秘书科负责市政协全会、常委会会议、主席会议以及常委座谈会的会务工作;联系县(市)区政协和市委、市政府有关部门，互相配合，协调工作;负责市政协开展活动的后勤保障工作;承担市政协主席、副主席交办的其他事项。研究室负责委员视察、座谈、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作;研究统一战线和人民政协的理论政策，调查研究全市两级政协的工作经验、共同性问题及解决的办法，供领导参阅。人事科负责权限范围内的人事任免和机构调整工作。

　　第二部分 政协葫芦岛市委员会办公室2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　(一)收入总计1623.43万元，包括：

　　1.财政拨款收入1623.43万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1623.43万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　8.上年结转和结余0万元。

　　与上年收入1051.59万元相比，今年收入增加571.84万元，增长54.38%，主要原因：人员增加导致的工资福利、养老保险和医疗保险等相应增加。

　　(二)支出总计1623.43万元，包括：

　　1.基本支出1281.57万元，占支出总计的78.94%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1121.4万元，对个人和家庭的补助支出48.86万元，商品和服务支出111.31万元。

　　2.项目支出341.85万元，占支出总计的21.06%。主要包括政协机关日常运转经费、参政议政、考察调研、委员活动经费等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元 。

　　与上年支出1051.59万元相比，今年收入增加571.84万元，增长54.38%，主要原因：人员增加导致的工资福利、养老保险和医疗保险等相应增加。

　　(三)年末结转和结余0万元。

　　主要是财政实行收付实现制，当年没有支出的经费全部由财政清理收回，没有结转和结余。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　(一)总体情况。

　　2022年度财政拨款支出1623.43万元，其中：基本支出1281.57万元，项目支出341.85万元。与上年相比，财政拨款支出增加571.84万元，增长54.38%，主要原因：人员增加导致的工资福利、养老保险和医疗保险等相应增加。与年初预算923.6万元相比，2022年财政拨款支出完成年初预算的175.77%，其中：基本支出完成年初预算的168.31%，项目支出完成年初预算的210.78%。

　　(二)具体情况。

　　2022年度财政拨款支出1623.43万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1344.55万元，占82.82%;社会保障和就业支出152.37万元，占9.39%;医疗卫生与计划生育支出46.43万元，占2.86%;节能环保支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探信息等支出0万元;援助其他地区支出0万元;国土海洋气象等支出0万元;住房保障支出80.07万元，占4.93%。

　　1.一般公共服务支出1344.55万元，具体包括：

　　(1)行政运行费1002.7万元，主要是人员工资、养老、医疗保险、办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修维护费、工会经费、公务用车运行维护费等支出，完成年初预算的182.57%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加导致的工资福利、养老保险和医疗保险等相应增加。

　　(2)一般行政管理事务341.85万元，主要是政协机关日常运转经费、参政议政、考察调研、委员活动经费等业务支出，完成年初预算的210.78%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加项目经费包括全会经费142万元和省政协委员全会派驻地经费。

　　(3)预算改革业务费0万元。

　　(4)财政国库业务费0万元。

　　(5)信息化建设费0万元。

　　(6)事业运行费0万元。

　　(7)其他财政事务支出0万元。

　　2.社会保障和就业支出152.37万元，具体包括：

　　(1)归口管理的行政单位离退休费用44.28万元，主要是离退休人员工资等支出，完成年初预算的110.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加导致的退休费用增加。

　　(2)事业单位离退休金0万元。

　　(3)机关事业单位基本养老保险缴费84.29万元，主要是在职人员缴纳的养老保险支出，完成年初预算的127.89%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加导致的缴费基数增加。

　　(4)机关事业单位职业年金缴费17.51万元，主要是在职人员缴纳的职业年金支出，此项经费为年中追加项目支出，没有与年初预算数相比较。

　　(5)死亡抚恤2.05万元，主要是离退休人员死亡抚恤支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　(6)伤残抚恤4.24万元，主要是机关干部工伤抚恤支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　3.卫生健康支出46.43万元，包括：

　　(1)行政单位医疗费27.41万元，主要是医疗保障等支出，完成年初预算的109.30%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加导致的缴费基数增加。

　　(2)公务员医疗补助费19.02万元，主要是公务员医疗补助支出，完成年初预算的108.31%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加导致的缴费基数增加。

　　4.农林水事务支出0万元。

　　5.金融支出0万元。

　　6.自然资源海洋气象等支出0万元。

　　7.住房保障支出80.07万元，具体包括：

　　住房公积金80.07万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的161.99%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加导致的缴费基数增加。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.22万元，完成年初预算的34.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车使用年限均超过20年，需要全面维修，导致维修费增加。其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10.22万元。

　　1.因公出国(境)费0万元，2022年参加出国(境)团组0个，累计0人次。2022年因公出国(境)费和上年相比都是零发生。

　　2.公务接待费0万元，2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2022年公务接待费和上年相比都是零支出。

　　3. 公务用车购置及运行费10.22万元，比上年4.84万元相比增加5.38万元，增长111.16%，主要是公车使用年限均超过20年，需要全面维修，导致的维修费增加。

　　公务用车购置费0万元。

　　公务用车运行维护费10.22万元，主要用于公务用车的燃油、维修、保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量9辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1623.43万元，其中：人员经费1172.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费111.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2022年政协机关运行经费支出111.31万元，比上年167.1万元相比减少55.79万元，降低33.39%，主要原因是机关运行经费的减少，主要是厉行节约，财政资金紧张，严格控制一般性支出，保工资保运转。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2022年政协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

　　2022年政府采购预算没有安排资金，因为财政制度的改革，公务用车燃油和保险费不再列为政府集中采购的项目类别，我单位日常采购的用品多为办公耗材类，如打印机硒鼓，打印纸，笔，粉盒等等，按照现行的财政制度可以线下自行采购，或在政府采购网站平台自行购买。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，办公用房面积8244.5平方米，价值2226万元。业务用房面积196平方米，价值25.48万元。公务车辆编制10台，实有9台车辆，其中机要通讯用车1辆，应急保障用车2辆，其他用车6辆，其他用车主要是保证政协委员开展调研活动用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。其中1台中巴车，价值52.2万元，8台轿车，总价值212万元。无在建工程。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金162.18万元，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)95.14分。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位除财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　葫芦岛市政协2022年度部门决算表