中共葫芦岛市委网络安全和信息化委员会办公室

　　2022年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 中共葫芦岛市委网络安全和信息化委员会办公室部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 中共葫芦岛市委网络安全和信息化委员会办公室2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 中共葫芦岛市委网络安全和信息化委员会办公室2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门（单位）整体绩效自评表

　　十一、预算项目（政策）绩效自评表

　　第一部分 中共葫芦岛市委网络安全和信息化委员会办公室部门概况

　　一、主要职责

　　涉密

　　二、部门决算单位构成

　　纳入中共葫芦岛市委网络安全和信息化委员会办公室部门2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　中共葫芦岛市委网络安全和信息化委员会办公室部门

　　第二部分 中共葫芦岛市委网络安全和信息化委员会办公室部门2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计 551.29万元，包括：

　　1.财政拨款收入551.29万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入551.29万元，政府性基金收入无。

　　2.上级补助收入无。

　　3.事业收入无。

　　4.经营收入无。

　　5.附属单位上缴收入无。

　　6.其他收入无。

　　7.用事业基金弥补收支差额无。

　　8.上年结转和结余均无。

　　新成立的单位上年度没有决算

　　（二）支出总计551.29万元，包括：

　　1.基本支出453.99万元，占支出总计的82%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出416.51万元，对个人和家庭的补助支出1.07万元，商品和服务支出36.41万元。

　　2.项目支出97.29万元，占支出总计的18%。主要内容涉密。

　　3.上缴上级支出无。

　　4.经营支出无。

　　5.对附属单位补助支出无。

　　新成立的单位上年没有决算数。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　财务执行收付实现制

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出551.29万元，其中：基本支出453.99万元，项目支出97.29万元。新成立单位上年没有决算数 。与年初预算相比，2022年财政拨款支出完成年初预算的171%，其中：基本支出完成年初预算的206%，项目完成年初预算的97%。

　　（二）具体情况。

　　2022年度财政拨款支出551.29万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出457.27万元，占83%；社会保障和就业支出41.91万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出21.25万元，占4%；节能环保支出无；农林水支出无；交通运输支出无；资源勘探信息等支出无；援助其他地区支出无；国土海洋气象等支出无；住房保障支出30.86万元，占5%。

　　1.一般公共服务支出457.27万元，具体包括：

　　（1）行政运行经费153.38万元，主要是工资及公用经费等支出，完成年初预算的202%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加和公用经费增加。

　　（2）一般行政管理事务97.29万元，主要是内容涉密，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的原因主要是减少项目活动经费。

　　（3）预算改革业务无。

　　（4）财政国库业务无。

　　（5）信息化建设有待加强。

　　（6）事业运行206.6万元，主要是人员经费及公用经费等支出，完成年初预算的227%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加公用经费增加。

　　（7）其他财政事务支出无。

　　2.社会保障和就业支出41.91万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休人员无。

　　（2）事业单位离退休0.21万元，主要是事业退休人员费用等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相同。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费41.7万元，主要是缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的193%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整养老保险基数。

　　（4）死亡抚恤金无。

　　（5）伤残抚恤金无。

　　3.卫生健康支出21.25万元，包括：

　　（1）行政单位医疗16.13万元，主要是在职人员医疗等支出，完成年初预算的146%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员医疗保险增加。

　　（2）事业单位医疗5.12万元，主要是事业单位人员医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

　　4.农林水事务支出无，具体包括：

　　其他农业支出无。

　　5.金融支出无，具体包括：

　　其他金融支出无。

　　6.自然资源海洋气象等支出无。具体包括：

　　其他自然资源事务支出无。

　　7.住房保障支出30.86万元，具体包括：

　　住房公积金30.86万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的190%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整公积金基数。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21.21万元，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费21.21万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，主要用于出国等，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无出国情况发生等原因。

　　2.公务接待费0万元，主要用于招待等，2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是由于无公务接待发生等原因。

　　3.公务用车购置及运行费21.21万元，新成立单位，上年无数据。

　　公务用车购置费19.9万元，主要用于网络信息工作等,当年购置公务用车1辆。

　　公务用车运行维护费1.31万元，主要用于车辆燃油0.6万元、过桥0.02万元、车辆牌照、维护费0.69万元等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出453.99万元，其中：人员经费417.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费36.41万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年中共葫芦岛市委网络安全和信息化委员会办公室部门机关运行经费支出36.41万元，新成立单位上年无数据。其中:办公费4.94万元、水费1.32万元、电费2.38万元、物业管理费0.25万元、邮电费0.44万元、取暖费6.06万元、差旅费0.39万元、维修费0.1万元、专用材料费0.05万元、工会经费2.67万元、公务用车运行维护费0.52万元、其它交通费8.93万元、其它商品服务支出8.37万元。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年中共葫芦岛市委网络安全和信息化委员会办公室部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，中共葫芦岛市委网络安全和信息化委员会办公室部门共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金8.25万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是编制预算项目的精确性和科学性有待提高;二是预算项目执行率有待增强，部分项目跨年度结转，未能在本年度内及时结算;三是项目在执行中根据实际工作情况进行了调整。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算执行管理，加快资金执行进度，以提高预算完成率，保证部门整体支出绩效目标的全面实现;二是依据上一年度预算项目支出情况，合理、科学的编制下一年度预算项目支出数。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位除财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　第四部分 中共葫芦岛市委网络安全和信息化委员会办公室2022年度部门决算表