中共葫芦岛市委宣传部(本级)

　　2022年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 中共葫芦岛市委宣传部（本级）概况

　　主要职责部门决算单位构成第二部分 中共葫芦岛市委宣传部（本级）2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 中共葫芦岛市委宣传部（本级）2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门（单位）整体绩效自评表

　　十一、预算项目(政策)绩效自评表

　　第一部分 中共葫芦岛市委宣传部（本级）概况

　　一、主要职责

　　（一）主要职能

　　1、贯彻落实中央、省委365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】：宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟定我市宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

　　2、统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作等。

　　3、负责规划组织全局性思想政治工作等。

　　4、贯彻落实国家新闻出版业的管理政策和法律法规等。

　　5、统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产等。

　　6、负责管理电影行政事务等。

　　7、对新闻出版、影视、文化艺术业改革发展研究提出建议等。

　　8、统筹协调对外宣传工作等。

　　9、统筹协调组织开展新闻发布工作等。

　　10、负责落实中央、省、市精神文明建设指导委员会的工作部署，拟定全市精神文明建设工作规划并组织实施，承担市精神文明建设指导委员会的日常工作等。

　　11、完成市委交办的其他工作。

　　（二）内部机构设置

　　中共葫芦岛市委宣传部（本级）机构设置：内设机构11个，包括办公室、调研室、理论科、新闻科、出版科、文艺科、宣传教育科、外宣工作科、机关党总支办公室（干部科）、精神文明建设指导科、青少年工作科。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入中共葫芦岛 市委宣传部（本级）2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1、中共葫芦岛市委宣传部本级

　　2、葫芦岛市思想政治工作研究会

　　3、葫芦岛市文明创建中心

　　第二部分中共葫芦岛市委宣传部（本级）2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计1591.37万元，包括：

　　1.财政拨款收入1591.37万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1591.37万元，政府性基金收入0元。

　　2.上级补助收入0元。

　　3.事业收入0元。

　　4.经营收入0元

　　5.附属单位上缴收入0元。

　　6.其他收入0元。

　　7.用事业基金弥补收支差额0元。

　　8.上年结转和结余0元。

　　与上年相比增减变化：与2021年相比，本年收入减少4.84万元，降低0.3%，主要原因：进一步压减经费，项目经费拨款较上年减少。

　　（二）支出总计1591.37万元，包括：

　　1.基本支出929.27万元，占支出总计的58%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出828.33万元，对个人和家庭的补助支出18.84万元，商品和服务支出79.28万元，资本性支出2.82万元。

　　2.项目支出662.1万元，占支出总计的42%。主要包括宣传工作经费、创建文明城市等业务支出。

　　3.上缴上级支出0元。

　　4.经营支出0元。

　　5.对附属单位补助支出0元。

　　与上年相比增减变化：与2021年相比，今年支出减少了4.84万元，降低0.3%，主要原因：进一步压减支出，项目经费支出较上年减少。

　　（三）年末结转和结余0元。

　　按照一体化财务核算要求，本年年末无结转和结余经费。与上年相比无变化。主要原因：按照一体化改革财务核算要求，无结转结余经费。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出1591.37万元，其中：基本支出929.27万元，项目支出662.1万元。

　　与上年相比增减变化：与2021年相比，财政拨款支出减少4.84万元，降低0.3%，主要原因：进一步压减支出，项目经费支出较上年减少。

　　与年初预算相比：2022年财政拨款支出完成年初预算的124.9%，其中：基本支出完成年初预算的151.7%，项目支出完成年初预算的100%。与年初预算不一致的主要原因是：机构改革后部门所属单位增加，所以人员工资及日常支出增加，基本支出数相应增加。

　　（二）具体情况。

　　2022年度财政拨款支出1591.37万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1377.75万元，占86.6%；社会保障和就业支出119.46万元，占7.5%；卫生健康支出40.84万元，占2.6%；住房保障支出53.31万元，占3.3%。

　　1.一般公共服务支出1377.75万元，具体包括：

　　（1）行政运行支出715.65万元，主要是人员工资、单位日常运转等支出，完成年初预算的159%，决算数大于年初预算数的原因主要是：机构改革，部属单位增加市文创中心，人员增加导致工资及日常运转支出增加。

　　（2）一般行政管理事务支出662.1万元，主要是宣传工作经费等。决算数大于年初预算数的原因主要是：按照上级部门要求开展工作，追加项目经费拨款。

　　2.社会保障和就业支出119.46万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休支出11.82万元，主要是退休人员工资、医疗等支出，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的原因主要是：按照实际退休人员工资支出填报，与预算相比略有变化。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出69.81万元，主要是缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的原因主要是：机构改革，部属单位增加市文创中心，人员增加所以保险缴费支出增加。

　　（3）机关事业单位职业年金缴费支出29.81万元，主要是缴纳退休人员的单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年度退休人员较多，按照实际情况缴纳退休人员的单位职业年金费用。

　　（4）伤残抚恤金支出8.02万元，主要是发放伤残抚恤金，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是：按照审批标准正常发放，实际执行与预算无变化。

　　3.卫生健康支出40.84万元，包括：

　　（1）行政单位医疗支出25.82万元，主要是基本医疗保险、体检费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

　　（2）公务员医疗补助支出15.02万元，主要是公务员医疗保险缴费支出，完成年初预算的84.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是：人员变动及缴费基数调整。

　　4.住房保障支出53.31万元，具体包括：

　　住房公积金支出53.31万元，主要是缴纳单位职工住房公积金支出，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的原因主要是：机构改革，部属单位增加市文创中心，人员增加所以住房公积金缴费支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出24.81万元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费24.81万元。

　　年初预算数为5万元，决算数完成年初预算的496%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为满足我市文明创建等工作需求，本年度预算执行中追加公务用车购置经费。

　　1.因公出国（境）费0元，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相同，主要是疫情防控及压减经费支出等原因，未发生因公出国出境事项。

　　2.公务接待费0元，2022年国内公务接待事项累计0批次，0人，0元。2022年公务接待费比上年相同，主要是疫情防控及压减经费支出等原因，未产生公务接待费。

　　3. 公务用车购置及运行费24.81万元，比上年增加19.81万元，主要是为满足我市文明创建等工作需求，本年度购置一辆应急保障用车，所以增加了公务用车购置费用。

　　其中，公务用车购置费19.81万元, 主要用于公务用车车款、购置税等,当年购置公务用车1辆，为应急保障用车。

　　公务用车运行维护费5万元，主要用于车辆保险费用、车辆维修费用、燃油费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车实有量2辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出929.27万元，其中：人员经费847.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费82.1万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出82.1万元，比上年减少12.47元，降低13%，主要原因是人员定额减少，机构改革人员变动，工会经费和其他交通费用减少，所以机关运行经费相应减少。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，中共葫芦岛市委宣传部（本级）共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是已上交、账面未处置车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金50.48万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是编制预算项目的精确性和科学性有待提高;二是项目在执行中根据实际工作情况进行了调整。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算执行管理，加快资金执行进度，以提高预算完成率，保证部门整体支出绩效目标全面实现;二是依据上一年度预算项目支出情况，合理、科学地编制下一年度预算项目支出数。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　第四部分 中共葫芦岛市委宣传部（本级）2022年度部门决算表