中共葫芦岛市委政策研究室2022年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 中共葫芦岛市委政策研究室概况

　　主要职责部门决算单位构成第二部分 中共葫芦岛市委政策研究室2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 中共葫芦岛市委政策研究室2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门整体绩效自评表

　　十一、预算项目绩效自评表

　　第一部分 中共葫芦岛市委政策研究室概况

　　一、主要职责

　　（一）组织全市政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设重大问题的调查研究、咨询论证，为市委决策提供依据、建议和方案。

　　（二）根据市委安排，组织或参与起草市委向省委的有关工作报告和重要会议文稿。

　　（三）组织对全市中长期发展思路研究和咨询论证，负责起草市委365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】：国民经济和社会发展五年规划建议。

　　（四）组织协调和指导全市党委系统政策研究、决策咨询工作，负责全市新型中心智库建设的组织、指导和协调工作。

　　（五）贯彻落实中央、省委365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】：财经工作和全面深化改革工作的决策部署，负责处理市委财经委和全面深化改革工作的决策部署，负责处理市委财经委和市委改革委日常事务工作，牵头筹备市委有关经济工作和改革工作的重要会议，组织起草有关重要文件和重要文稿。

　　（六）组织开展全市经济领域和全面深化改革重大问题的调查研究，统筹协调预算安排和执行、金融以及社会建设、生态文明建设等有关方面的重要事项。

　　（七）组织分析全市经济形势，了解、掌握并及时反映全市经济建设和全面深化改革的重要情况及问题，收集、编发和上报有关重要信息，为市委决策提供建议。

　　（八）推动、督促有关方面落实市委和市委财经委、市委改革委、市咨询委的决策部署和工作要求。

　　（九）完成市委和市委财经委、市委改革委、市咨询委交办的其他任务。

　　中共葫芦岛市委政策研究室内设机构及职能：

　　机关党总支办公室（秘书科）: 负责机关日常运转工作。

　　政研科: 负责参与全市经济和生态发展动态、形势和趋势的研究，开展全市经济体制、经济结构、发展方式、绿色发展、生态保护等方面重大问题调研。

　　改革科：组织开展全面深化改革重大问题的研究，拟订改革规划和年度工作要点，起草年度总结报告，负责筹备市委改革委会议，起草领导讲话，协调各专项小组制定重要改革方案，组织推进重要改革事项，协调解决重大问题，编发和上报重要改革信息。

　　财经科：负责落实中央、省委有关财经工作部署要求，筹备市委经济工作会议，研究制定有关政策措施和实施方案，组织分析全市经济形势，开展财经、金融以及社会建设、生态建设等重大问题的研究，对年度财政预算安排、防范金融风险、优化金融环境等重要事项提出意见建议。

　　咨询科：组织协调咨询委员和专家学者围绕全市政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设开展决策咨询和研究论证工作，负责全市新型智库发展规划、政策法规、统筹协调等方面的宏观指导和组织管理，承担组织、指导和协调全市中心智库建设的日常工作，承担市委市政府决策咨询委员会办公室日常工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入中共葫芦岛市委政策研究室2022年部门决算编制范围的预算单位包括：中共葫芦岛市委政策研究室本级。

　　第二部分 中共葫芦岛市委政策研究室2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计328.34万元，包括：

　　1.财政拨款收入328.34万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入328.34万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

　　与上年相比，今年收入增加89.68万元，增长37.58%，主要原因：一是补发2021年度绩效奖；二是发放2022年度基础绩效奖。

　　（二）支出总计328.34万元，包括：

　　1.基本支出316.70万元，占支出总计的96%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出280.33万元，对个人和家庭的补助支出4.7万元，商品和服务支出31.66万元。

　　2.项目支出11.64万元，占支出总计的4%。主要包括政策研究专项业务经费、安可替代工程等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加89.68万元，增长37.58%，主要原因：一是补发2021年度绩效奖；二是发放2022年度基础绩效奖。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　2022年度财政拨款支出328.34万元，其中：基本支出316.70万元，项目支出11.64万元。与上年相比，财政拨款支出增加89.68万元，增长37.58%，主要原因：一是补发2021年度绩效奖；二是发放2022年度基础绩效奖。

　　与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的140%，其中：基本支出完成年初预算的144%，项目完成年初预算的78%。

　　（二）具体情况。

　　2022年度财政拨款支出328.34万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出260.52万元，占79%；社会保障和就业支出35.47万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出13.89万元，占4%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出18.46万元，占6%。

　　1.一般公共服务支出260.52万元，具体包括：

　　（1）行政运行248.89万元，主要是工资福利支出、商品和服务、其他对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的151%，决算数大于年初预算数的原因主要是一是补发2021年度绩效奖；二是发放2022年度基础绩效奖。

　　（2）一般行政管理事务11.64万元，主要是政策研究专项业务经费、安可替代工程等支出，完成年初预算的78%，决算数小于年初预算数的原因主要是财政运行压力大，部分业务经费未予以拨付。

　　（3）预算改革业务费0万元。

　　（4）财政国库业务费0万元。

　　（5）信息化建设经费0万元。

　　（6）事业运行费0万元。

　　（7）其他财政事务支出0万元。

　　2.社会保障和就业支出35.47万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休支出4.18万元，主要是退休人员采暖费、风险调剂金、大额医疗补助、书报费、独生子女费等支出，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的原因主要是风险调剂金政策调整。

　　（2）事业单位离退休金0万元。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费24.41万元，主要是缴纳基本养老保险等支出，完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险缴费基数调整，缴费额增加。

　　（4）死亡抚恤金0万元。

　　（5）伤残抚恤金0万元。

　　3.卫生健康支出13.89万元，包括：

　　（1）行政单位医疗保险缴费13.89万元，主要是职工基本医疗和公务员医疗补助缴费等支出，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的原因主要是公务员医疗补助缴费比例由5%下调至1%。

　　（2）事业单位医疗保险0万元。

　　4.农林水事务支出0万元。

　　5.金融支出0万元。

　　6.自然资源海洋气象等支出0万元。

　　7.住房保障支出18.46万元，具体包括：

　　住房公积金18.46万元，主要是职工住房公积金缴纳等支出，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金缴费基数调整变化，缴费额增加。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.47万元，完成年初预算的59%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响外出用车减少，节省开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.47万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

　　2.公务接待费0万元，2022年国内公务接待任务累计0批次，0人，0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无公务接待费支出。

　　3. 公务用车购置及运行费1.47万元，比上年减少0.90万元，下降37.94%，主要是受疫情影响外出用车减少，节省开支。

　　公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费1.47万元，主要用于公务用车维修保养、保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出316.70万元，其中：人员经费285.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费31.66万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出31.66万元，比上年减少0.68万元，降低2.11%，主要原因是受疫情影响公务车使用减少，节省部分费用。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年市委政研室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，市委政研室共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算支出全面开展整体绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金235.33万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）88.28分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：预算执行的速度和效率有待于提高。下一步将采取以下措施加以改进：加快预算执行进度提升资金使用效率。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位除财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　第四部分 中共葫芦岛市委政策研究室2022年度部门决算表