中共葫芦岛市委统一战线工作部

　　本级2022年度部门决算

　　目 录

　　第一部分中共葫芦岛市委统一战线工作部本级概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门决算单位构成

　　第二部分中共葫芦岛市委统一战线工作部本级2022年度部门决算情况说明

　　收入支出决算总体情况说明财政拨款收入支出决算情况说明一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明其他重要事项的情况说明

   第三部分名词解释

　　第四部分中共葫芦岛市委统一战线工作部本级2022年度部门决算报表

　　收入支出决算总表收入决算表支出决算表财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表国有资本经营预算财政拨款支出决算表部门（单位）整体绩效自评表预算项目（政策）绩效自评表

　　第一部分中共葫芦岛市委统一战线工作部本级概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

　　（二）组织贯彻落实党中央、省委365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】：统一战线工作重大决策部署和相关法律法规，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各地区各部门各单位统一战线工作。

　　（三）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用，调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

　　（四）贯彻落实党中央、国务院对台工作方针政策，落实省委、省政府和市委、市政府对台工作部署，组织、指导、管理、协调市委领导小组的日常工作。

　　（五）完成市委交办的其他任务。

　　部分内容涉密

　　　二、部门决算单位构成

　　纳入中共葫芦岛市委统一战线工作部本级2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　中共葫芦岛市委统一战线工作部本级

　　葫芦岛市台湾同胞联谊会

　　　第二部分中共葫芦岛市委统一战线工作部本级

　　2022年度部门决算情况说明

　　收入支出决算总体情况

　　　（一）收入总计1119.96万元，包括：

　　1.财政拨款收入1119.96万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1082.86万元，政府性基金收入37.1万元。

　　2.上级补助收入无。

　　3.事业收入无。

　　4.经营收入无。

　　5.附属单位上缴收入无。

　　6.其他收入无。

　　7.无用事业基金弥补收支差额。

　　8.上年结转和结余无。

　　与上年相比，今年收入增加341.44万元，增长44%，主要原因：一是人员保险经费增加、增加抚恤金、公用经费压缩;二是增加全省民运会工作;三是加强财务管理，严格控制经费支出。

　　（二）支出总计1119.96万元，包括：

　　1.基本支出1007.66万元，占支出总计的90%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中:工资福利支出854.95万元，对个人和家庭的补助支出63.64万元，商品和服务支出89.07万元。

　　2.项目支出112.3万元，占支出总计的10%。主要包括统战工作、民族工作、宗教事业工作、党派工作、全省民族运动会工作等业务支出。

　　3.上缴上级支出无。

　　4.经营支出无。

　　5.对附属单位补助支出无。

　　与上年相比，今年支出增加341.44万元，增长44%，主要原因：一是人员保险经费增加、增加抚恤金、公用经费压缩；二是增加全省民运会工作；三是加强财务管理，严格控制经费支出。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　财务执行收付实现制

　　财政拨款支出决算情况

　　　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出1119.96万元，其中：基本支出1007.66万元，项目支出112.3万元。与上年相比，财政拨款支出增加341.44万元，增长44%，主要原因：一是人员保险经费增加、增加抚恤金、公用经费压缩；二是增加全省民运会工作；三是加强财务管理，严格控制经费支出。与年初预算相比，2022年财政拨款支出完成年初预算的142%，其中：基本支出完成年初预算的152%，项目完成年初预算的88%。

　　（二）具体情况。

　　2022年度财政拨款支出1119.96万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出823.93万元，占74%；政府性基金支出37.1万元；占3%;社会保障和就业保障支出163.1万元，占14%；医疗卫生与计划生育支出41.8万元，占4%;节能环保支出无；农林水支出无;交通运输支出无；资源勘探信息等支出无；援助其他地区支出无；国土海洋气象等支出无；住房保障支出54.02万元，占5%。

　　1.一般公共服务支出823.93万元，具体包括：

　　(1)行政运行支出748.73万元，主要是工资及公用经费等支出，完成年初预算的118%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

　　(2)一般行政管理事务支出75.2万元，主要是统战工作、民族工作、宗教事业工作、党派工作等业务支出，完成年初预算的58%，决算数小于年初预算数的原因主要是减少项目活动经费。

　　2.社会保障和就业支出163.1万元，具体包括：

　　(1)归口管理的行政单位离退休金10.06万元。主要是退休人员工资等支出，完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的原因主要是死亡人员。

　　(2)事业单位离退休人员无。

　　(3)机关事业单位基本养老保险缴费67.14万元，主要是缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

　　(4)死亡抚恤费50.19万元，主要是死亡人员抚恤费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相同。

　　(5)伤残抚恤费3.22万元，主要是工伤人员伤残抚恤费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相同。

　　(6)机关事业单位职业年金缴费支出32.49万元，主要是单位职工职业年金缴费支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相同。

　　3.卫生健康支出41.81万元，包括：

　　(1)行政单位医疗保险支出41.81万元，主要是在职人员医疗等支出，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的原因主要是调整保险基数。

　　(2)事业单医疗位无。

　　4.农林水事务支出无，具体包括：

　　其他农业支出无。

　　5.金融支出无，具体包括：

　　其他金融支出无。

　　6.自然资源海洋气象等支出无, 具体包括：

　　其他自然资源事务支出无。

　　7.住房保障支出54.02万元，具体包括：

　　住房公积金支出54.02万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的118%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整公积金基数。

　　8.政府性基金支出37.1万元，具体包括：

　　其他支出37.1万元，主要用于全省民族运动会工作等支出。 年中发生的业务无预算。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.18万元，完成年初预算的35%，决算数小于年初预算数的主要原因是在节约车辆运行次数，减少维修费用的情况下，保证工作正常运行。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.18万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）)0万元，下降（增长）0%，主要是本年无出国情况等原因。

　　2.公务接待费0万元，主要用于0等，2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降(增长)0%，主要是本年无招待等原因。

　　3. 公务用车购置及运行费5.18万元，与上年基本持平，下降1%。原因主要是减少维修费用。

　　公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费5.18万元。主要用于车辆保险费2.66万元、燃油及车辆维修费1.92万元、过桥费0.6万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量6辆。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1007.66元，其中：人员经费支出918.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费支出89.07万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费、信息网络及软件购置更新费。

　　其他重要事项的情况说明

　　　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年中共葫芦岛市委统一战线工作部本级机关运行经费支出89.07万元，比上年减少8.63万元，降低9%，主要原因一是减少办公、出差等公用经费支出；二是加强财务管理，严格控制经费支出。其中：办公费6.14万元、邮电费1.24万元、出差费11.19万元、劳务费1.83万元、工会经费7.45万元、公务用车运行维护费5.18万元、其它交通费40.03万元、其它商品服务支出16.00万元。

　　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年中共葫芦岛市委统一战线工作部本级政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，中共葫芦岛市委统一战线工作部本级共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金50.26万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是编制预算项目的精确性和科学性有待提高;二是预算项目执行率有待增强，部分项目跨年度结转，未能在本年度内及时结算；三是项目在执行中根据实际工作情况进行了调整。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算执行管理，加快资金执行进度，以提高预算完成率，保证部门整体支出绩效目标地全面实现；二是依据上一年度预算项目支出情况，合理、科学的编制下一年度预算项目支出数。

　　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.对附属单位补助支出：指事业单位除财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　13.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位(（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　第四部分中共葫芦岛市委统一战线工作部本级2022年度部门决算表