中共葫芦岛市委机构编制委员会办公室2022年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 中共葫芦岛市委机构编制委员会办公室概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门决算单位构成

　　第二部分 中共葫芦岛市委机构编制委员会办公室2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 中共葫芦岛市委机构编制委员会办公室2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 中共葫芦岛市委机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职责

　　(一)在市委、市政府和市机构编制委员会领导下，负责全市各级党委、政府机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、群众团体机关及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

　　(二)贯彻执行党中央、国务院365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】：行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案、机构编制管理的政策和规范性文件并监督实施，指导全市各级行政管理体制和机构改革、机构编制管理工作。

　　(三)负责全市各级机关和事业单位机构编制总量管理和实名制管理，拟订全市各级机关行政编制分配方案和全市事业单位编制总量控制方案。

　　(四)拟订市级机关机构改革方案并组织实施，审核市级机关各部门和县(市)区机关机构改革方案。

　　(五)按照管理权限，负责市级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数的审核和审批，负责市级议事协调机构日常管理，审核县(市)区级机关机构设置，协调市级机关各部门之间以及市级机关各部门与各县(市)区之间职责分工。

　　(六)拟订市直事业单位机构改革方案并组织实施，配合行业管理体制改革，做好相关事业单位机构改革工作。

　　(七)按照管理权限，负责市直事业单位机构设置、职责配置、人员编制、编制结构、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批，贯彻执行上级机构编制部门制定的事业单位编制标准。

　　(八)监督检查全市各级行政管理体制和机构改革方案以及机构编制执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　(九)建立和完善全市事业单位法人登记制度，依法对市直事业单位进行登记管理。

　　(十)负责市以下垂直管理系统机关和事业单位机构编制管理。

　　(十一)负责市行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作;负责市政府行政审批制度改革方案的拟订和对县(市)区政府行政审批制度改革的指导工作。

　　(十二)领导全市分类推进事业单位改革工作;研究制定改革相关政策;协调改革工作中遇到的重大问题。

　　(十三)负责机构编制实名制平台的管理工作并提供技术支持;指导规范党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作;负责全市机构编制数据的统计工作。

　　(十四)承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入中共葫芦岛市委机构编制委员会办公室本级2022年部门决算编制范围的一级预算单位。

　　第二部分 中共葫芦岛市委机构编制委员会办公室2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　(一)收入总计605.85万元，包括：

　　1.财政拨款收入605.85万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入605.85万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

　　与上年相比，今年收入增加了224.72万元，增加37.09%，主要原因：一是增加了基础绩效工资;二是新进职工。

　　(二)支出总计605.85万元，包括：

　　1.基本支出582.21万元，占支出总计的96.1%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出506.85万元，对个人和家庭的补助支出27.00万元，商品和服务支出48.36万元。

　　2.项目支出23.64万元，占支出总计的3.9%。主要包括机构编制项目等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减增加了224.72万元，增加37.09%，主要原因：一是增加了基础绩效工资;二是新进职工。

　　(三)年末结转和结余0万元。

　　本年无结余。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　(一)总体情况。

　　2022年度财政拨款支出605.85万元，其中：基本支出582.21万元，项目支出23.64万元。与上年相比，财政拨款支出增加了224.72万元，增加37.09%，主要原因：一是增加了基础绩效工资;二是新进职工。与年初预算相比，2022年财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

　　(二)具体情况。

　　2022年度财政拨款支出605.85万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出468.51万元，占77.33%;社会保障和就业支出78.28万元，占12.92%;医疗卫生与计划生育支出26.05万元，占4.29%;节能环保支出0万元，占0%;农林水支出0万元，占0%;交通运输支出0万元，占0%;资源勘探信息等支出0万元，占0%;援助其他地区支出0万元，占0%;国土海洋气象等支出0万元，占0%;住房保障支出33.01万元，占5.45%。

　　1.一般公共服务支出468.51万元，具体包括：

　　(1)行政运行经费416.06万元，主要是在职人员公用经费等支出，完成年初预算的100%，原因主要是日常公务经费等业务支出。

　　(2)一般行政管理事务费23.64万元，主要是机构编制项目等支出，完成年初预算的100%，原因主要是机构编制项目等业务支出。

　　(3)预算改革业务费0万元。

　　(4)财政国库业务费0万元。

　　(5)信息化建设0万元。

　　(6)事业运行支出25.46万元，主要是三名事业编制职工社会保险等支出，完成年初预算的88.34%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业人员职务调动。

　　(7)其他财政事务支出0万元。

　　2.社会保障和就业支出78.28万元，具体包括：

　　(1)归口管理的行政单位离退休4.6万元，主要是退休职工经费等支出，完成年初预算的97.05%，原因主要是退休职工经费。

　　(2)事业单位离退休0万元。

　　(3)机关事业单位基本养老保险缴费45.09万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的99.09%，原因主要是在职职工养老保险。

　　(4)死亡抚恤金0万元。

　　(5)伤残抚恤金22.47万元，主要是工伤等支出，完成年初预算的100%，原因主要是在职和退休职工工伤补贴。

　　3.卫生健康支出26.05万元，包括：

　　(1)行政单位医疗费15.00万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的98.92%，原因主要是在职职工医疗保险等。

　　(2)事业单位医疗费1.3万元。

　　4.农林水事务支出0万元。

　　5.金融支出0万元。

　　6.自然资源海洋气象等支出0万元。

　　7.住房保障支出33.01万元，具体包括：

　　住房公积金33.01万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的88.24%，原因主要是在职职工住房公积金。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.44万元，完成年初预算的48.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费小于年初预算。其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.05万元，公务用车购置及运行维护费1.39万元。

　　1.因公出国(境)费0万元，2022年参加出国(境)团组0个，累计0人次。2022年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元，下降(增长)0%。

　　2.公务接待费0.05万元，主要用于省委编委领导检查等，2022年国内公务接待累计1批次，8人，0.05万元。2022年公务接待费比上年减少0.12万元，减少70.59%，主要是省委编委领导调研等原因。

　　3. 公务用车购置及运行费0万元。

　　公务用车购置费0万元。

　　公务用车运行维护费1.39万元，主要用于保险、车辆保养等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出605.85万元，其中：人员经费557.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费48.36万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2022年市委编办机关运行经费支出48.36万元，比上年增加1.00万元，增长2.06%，主要原因是人员增加，日常经费增多。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2022年市委编办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，市委编办共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，市委编办组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金6.20万元，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

　　(五)政府性基金预算财政拨款收入支出：无此类情况

　　(六)国有资本经营预算财政拨款支出：无此类情况

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　第四部分 中共葫芦岛市委机构编制委员会办公室2022年度部门决算表