中共葫芦岛市委统一战线工作部

　　2021年度部门决算

　　目 录

　　第一部 中共葫芦岛市委统一战线工作部部门概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门决算单位构成

　　第二部分 中共葫芦岛市委统一战线工作部2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 中共葫芦岛市委统一战线工作部2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 中共葫芦岛市委统一战线工作部概况

　　一、主要职责

　　(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

　　(二)组织贯彻落实党中央、省委365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】：统一战线工作重大决策部署和相关法律法规，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各地区各部门各单位统一战线工作。

　　(三)负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用，调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

　　(四)贯彻落实党中央、国务院对台工作方针政策，落实省委、省政府和市委、市政府对台工作部署，组织、指导、管理、协调市委领导小组的日常工作。

　　(五)完成市委交办的其他任务。

　　(六)365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】：实绩考核工作的职责分工。市委组织部负责牵头抓总，并负责各县(市)区党建指标考核，同时承担市实绩考核工作领导小组日常工作。市委办公室负责市直党群政法部门业务指标考核。市直机关工委负责市直部门党建指标考核。市政府办公室负责各县(市)区政府和市政府部门的业务指标考核。市人大、市政协、市纪委监委、市委统战部负责各自系统有关单位的考核。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入中共葫芦岛市委统一战线工作部本级2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1.中共葫芦岛市委统一战线工作部本级

　　2.中国国民党革命委员会葫芦岛市委员会

　　3.中国民主建国会葫芦岛市委员会

　　4.中国民主促进会葫芦岛市委员会

　　5.中国民主同盟葫芦岛市委员会

　　6.中国农工民主党葫芦岛市委员会

　　7.中国致公党葫芦岛市委员会

　　8.九三学社葫芦岛市委员会

　　第二部分 中共葫芦岛市委统一战线工作部

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　(一)收入总计1016.55万元，包括：

　　1.财政拨款收入1016.55万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1016.55万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

　　与上年相比，今年收入减少182.69万元，降低15%，主要原因：一是人员减少、公用经费压缩;二是减少项目活动费;三是加强财务管理，严格控制经费支出。

　　(二)支出总计1016.55万元，包括：

　　1.基本支出875.53万元，占支出总计的86%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出684.96万元，对个人和家庭的补助支出70.86万元，商品和服务支出119.71万元。

　　2.项目支出141.02万元，占支出总计的14%。主要包括统战工作、民族工作、宗教事业工作、党派工作等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少177.49万元，降低15%，主要原因：一是人员减少、公用经费压缩;二是减少项目活动费;三是加强财务管理，严格控制经费支出。

　　(三)年末结转和结余0万元。

　　财务执行收付实现制

　　二、财政拨款支出决算情况

　　(一)总体情况。

　　2021年度财政拨款支出1016.55万元，其中：基本支出875.53万元，项目支出141.02万元。与上年相比，财政拨款支出减少177.49万元，降低15%，主要原因：人员减少、公用经费压缩;二是减少项目活动费;三是加强财务管理，严格控制经费支出。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的98%，其中：基本支出完成年初预算的108%，项目完成年初预算的63%。

　　(二)具体情况。

　　2021年度财政拨款支出1016.55万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支744.26万元，占73%;社会保障和就业支出161.67万元，占16%;医疗卫生与计划生育支出56.77万元，占6%;节能环保支出XX万元，占XX%;农林水支出XX万元，占XX%;交通运输支出XX万元，占XX%;资源勘探信息等支出XX万元，占XX%;援助其他地区支出XX万元，占XX%;国土海洋气象等支出XX万元，占XX%;住房保障支出53.85万元，占5%。

　　1.一般公共服务支出744.26万元，具体包括：

　　(1)行政运行875.53万元，主要是工资及公用经费等支出，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员减少。

　　(2)一般行政管理事务141.02万元，主要是战工作、民族工作、宗教事业工作、党派工作等业务支出，完成年初预算的63%，决算数小于年初预算数的原因主要是减少项目活动经费。

　　2.社会保障和就业支出161.67万元，具体包括：

　　(1)归口管理的行政单位离退休10.78万元。

　　(2)事业单位离退休0万元，主要是退休人员等支出，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的原因主要是死亡人员。

　　(3)机关事业单位基本养老保险缴费74.99万元，主要是缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的相同。

　　(4)死亡抚恤60.3万元，主要是死亡人员抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数年初预算数相同。

　　(5)伤残抚恤0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。

　　(6)机关事业单位职业年金缴费支出15.59万元，主要是单位职工职业年金缴费支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相同。

　　3.卫生健康支出56.77万元，包括：

　　(1)行政单位医疗56.77万元，主要是在职人员医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的相同。

　　(2)事业单位医疗0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。

　　4.农林水事务支出0万元，具体包括：

　　其他农业支出XX万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。

　　5.金融支出0万元，具体包括：

　　其他金融支出XX万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。

　　6.自然资源海洋气象等支出0万元。具体包括：

　　其他自然资源事务支出XX万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。

　　7.住房保障支出53.85万元，具体包括：

　　住房公积金53.85万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相同。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，

　　1.因公出国(境)费0万元，主要用于0等，2021年参加出国(境)团组XX个，累计XX人次。2021年因公出国(境)费比上年减少(增加)XX万元，下降(增长)XX%，主要是XX等原因。

　　2.公务接待费0万元，主要用于XX等，2021年国内公务接待累计XX批次，XX人，XX万元。2021年公务接待费比上年减少(增加)XX万元，下降(增长)XX%，主要是XX等原因。

　　3. 公务用车购置及运行费5.24万元，与上年持平，下降0%，。

　　公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费5.24万元。主要用于车辆保险2.66万元、燃油及车辆维修、过桥费等2.58万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量6辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出875.53元，其中：人员经费755.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费119.71万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2021年 中共葫芦岛市委统一战线工作部本级机关运行经费支出119.71万元，比上年增加9.46万元，增长8%，是主要原因一是增加办公、出差、工会等公用经费支出;二是加强财务管理，严格控制经费支出。其中:办公费13.62万元、印刷费0.09万元、邮电费2.01万元、出差费15.66万元、劳务费3.6万元、工会经费8.96万元、公务用车运行维护费5.24万元、其它交通费50.92万元、其它商品服务支出19.62万元。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2021年中共葫芦岛市委统一战线工作部本级政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，中共葫芦岛市委统一战线工作部本级共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目10个，涉及资金141.02万元，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是编制预算项目的精确性和科学性有待提高;二是预算项目执行率有待增强，部分项目跨年度结转，未能在本年度内及时结算;三是项目在执行中根据实际工作情况进行了调整。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算执行管理，加快资金执行进度，以提高预算完成率，保证部门整体支出绩效目标的全面实现;二是依据上一年度预算项目支出情况，合理、科学的编制下一年度预算项目支出数。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　13.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　14.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　第四部份中共葫芦岛市委统一战线工作部

　　2021年度部门决算表