中共葫芦岛市委宣传部(本级)

　　2021年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 中共葫芦岛市委宣传部(本级)概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门决算单位构成

　　第二部分 中共葫芦岛市委宣传部(本级)2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 中共葫芦岛市委宣传部(本级)2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 中共葫芦岛市委宣传部(本级)概况

　　一、主要职责

　　一、主要职能

　　(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策，指导各地区、各部门做好宣传思想工作。

　　(二)负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传等方面工作。

　　(三)负责引导社会舆论，指导和协调文化、广播电视等工作，从宏观上指导全市精神产品的生产和文化市场的管理，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

　　(四)负责规划、部署全市的思想政治工作和群众性的社会主义精神文明创建活动;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

　　(五)结合全市实际贯彻落实中央、省委365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】：宣传思想文化事业发展的指导方针;指导宣传系统有关政策、法规的制定;按照市委的统一部署，协调宣传系统各部门之间的关系。

　　(六)负责全市对外宣传工作的组织、指导和协调工作。

　　(七)完成市委交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入中共葫芦岛市委市委宣传部(本级)2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1、中共葫芦岛市委宣传部本级

　　2、葫芦岛市思想政治工作研究会

　　第二部分中共葫芦岛市委宣传部(本级)2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　(一)收入总计1596.21万元，包括：

　　1.财政拨款收入1596.21万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1596.21万元，政府性基金收入0元。

　　2.上级补助收入0元。

　　3.事业收入0元。

　　4.经营收入0元

　　5.附属单位上缴收入0元。

　　6.其他收入0元。

　　7.用事业基金弥补收支差额0元。

　　8.上年结转和结余0元。

　　与上年相比增减变化：与2020年相比，本年收入减少598.6万元，降低27%，主要原因：机构改革人员调出，人员经费及项目经费相应减少。

　　(二)支出总计1596.21万元，包括：

　　1.基本支出725.4万元，占支出总计的45%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出612.4万元，对个人和家庭的补助支出18.43万元，商品和服务支出93.97万元，资本性支出0.59万元。

　　2.项目支出870.81万元，占支出总计的55%。主要包括宣传工作经费、创建文明城市等业务支出。

　　3.上缴上级支出0元。

　　4.经营支出0元。

　　5.对附属单位补助支出0元。

　　与上年相比增减变化：与2020年相比，今年支出减少486.99万元，降低36%，主要原因：机构改革人员调出，人员及项目经费相应减少。

　　(三)年末结转和结余0元。

　　按照一体化财务核算要求，本年年末无结转和结余经费。与上年相比，今年结转结余减少20.28万元，降低100%，主要原因：按照一体化改革财务核算要求，无结转结余经费。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　(一)总体情况。

　　2021年度财政拨款支出1596.21万元，其中：基本支出725.4万元，项目支出870.81万元。

　　与上年相比增减变化：与2020年相比，财政拨款支出减少698.03万元，降低30%，主要原因：机构改革人员调出，人员及项目经费相应减少。

　　与年初预算相比：2021财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

　　(二)具体情况。

　　2021年度财政拨款支出1596.21万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1404.17万元，占88%;社会保障和就业支出91.52万元，占5.7%;卫生健康支出51.96万元，占3.2%;住房保障支出48.55万元，占3.1%。

　　1.一般公共服务支出1404.17万元，具体包括：

　　(1)行政运行533.36万元，主要是人员工资、单位日常运转等支出，完成年初预算的98.77%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出及人员工资调整。

　　(2)一般行政管理事务770.81万元，主要是宣传工作经费等。决算数大于年初预算数的原因主要是按照上级部门要求开展工作，追加项目经费拨款。

　　(3)宣传管理100万元，主要是拍摄电视剧追加的项目经费。

　　2.社会保障和就业支出91.52万元，具体包括：

　　(1)归口管理的行政单位离退休17.2万元，主要是退休人员工资、医疗等支出，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的原因主要是按照实际退休人员工资人员支出填报，与预算相比略有变化。

　　(2)机关事业单位基本养老保险缴费68.55万元，主要是缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

　　(3)机关事业单位职业年金缴费支出5.77万元，主要是缴纳退休人员的单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

　　3.卫生健康支出51.96万元，包括：

　　(1)行政单位医疗31.16万元，主要是基本医疗保险、体检费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

　　(2)公务员医疗补助20.8万元，主要是公务员医疗保险缴费支出，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动及缴费基数调整。

　　4.住房保障支出48.55万元，具体包括：

　　住房公积金48.55万元，主要是缴纳单位职工住房公积金支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。其中：因公出国(境)费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费5万元。

　　1.因公出国(境)费0元，2021年参加出国(境)团组0个，累计0人次。2021年因公出国(境)费与上年相同，主要是疫情防控及压减经费支出等原因，未发生因公出国出境事项。

　　2.公务接待费0元，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0元。2021年公务接待费比上年相同，主要是疫情防控及压减经费支出等原因，未发生公务接待事项。

　　3. 公务用车购置及运行费5万元，比上年减少0.27万元，下降5%，主要是进一步加强财务管理，压减经费支出。

　　公务用车购置费0元,当年未购置公务用车。

　　公务用车运行维护费5万元，主要用于车辆保险、车辆维修、燃油费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量5辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出725.4万元，其中：人员经费630.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费94.57万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2021年市委宣传部机关运行经费支出94.57万元，比上年减少11.1万元，降低10.5%，主要原因是机构改革人员调出，所以机关运行经费相应减少。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2021年市委宣传部政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，中共葫芦岛市委宣传部(本级)共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是已上交、账面未处置车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金98万元，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是编制预算项目的精确性和科学性有待提高;二是项目在执行中根据实际工作情况进行了调整。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算执行管理，加快资金执行进度，以提高预算完成率，保证部门整体支出绩效目标的全面实现;二是依据上一年度预算项目支出情况，合理、科学的编制下一年度预算项目支出数。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　第四部分 中共葫芦岛市委宣传部(本级)2021年度部门决算表