中共葫芦岛市委统一战线工作部本级部门预算

　　(2023年)

　　目 录

　　第一部分 中共葫芦岛市委统一战线工作部概况

　　1、主要职能

　　2、部门预算单位构成

　　第二部分 中共葫芦岛市委统一战线工作部2023年预算表

　　1、部门预算收支预算总表

　　2、部门预算收入预算总表

　　3、 部门预算支出预算总表

　　4、部门预算财政拨款收支预算总表

　　5、部门预算一般公共预算支出表

　　6、部门预算一般公共预算基本支出表

　　7、部门预算一般公共预算“三公”经费支出表

　　8、部门预算政府性基金预算支出表

　　9、部门预算项目支出预算表

　　10、部门预算支出功能分类预算表

　　11、部门预算支出经济分类预算表(政府预算)

　　12、部门预算支出经济分类预算表(部门预算)

　　13、部门预算债务支出预算表

　　14、部门预算政府采购支出预算表

　　15、部门预算政府购买服务支出预算表

　　16、部门预算部门(单位)整体绩效目标表

　　17、部门预算项目(政策)绩效目标表

　　第三部分 中共葫芦岛市委统一战线工作部2023年预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 中共葫芦岛市委统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面作用，加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

　　(二)组织贯彻落实党中央、省委365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】：统一战线工作重大决策部署和相关法律法规，统筹协调和指导各地区各部门各单位统一战线工作。

　　(三)贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作.部门。

　　(四)贯彻落实党中央365bet体育投注_365bet体育直播-【官方授权网站】：民族宗教工作的方针政策和决策部署，负责民族宗教法律法规和政策的宣传教育及执行情况的督促检查工作。

　　(五)完成市委交办的其他任务。

　　葫芦岛市委统战部机构设置：办公室、干部科、政究室、机关党支部、党派工作科、非公经济科、 宗教科2科室、民族事务科、党外知识分子联谊会、港澳台工作科、侨务科、新社会阶层工作科12个科室。

　　二、部门预算单位构成

　　葫芦岛市委统战部独立的财政全额拨款行政单位，整体纳入财政预算编制。

　　第二部分 葫芦岛市委统战部预算表(点击链接)

　　第三部分 葫芦岛市委统战部2023年预算情况说明

　　一、2023年收支预算的总体说明

　　(一)收入预算 852.1 万元，其中：

　　1、一般公共预算拨款收入 852.1 万元;

　　2、政府性基金预算拨款收入 0 万元;

　　3、国有资本经营预算拨款收入0 万元;

　　4、财政专户管理资金收入 0 万元;

　　5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0万元，其他收入 0 万元;

　　6、上年结转结余 0 万元。

　　(二)支出预算 852.1 万元，其中：

　　1、基本支出 786.68 万元;

　　2、项目支出 65.42 万元。

　　在支出预算中债务支出 0 万元;政府采购支出0 万元;政府购买服务支出 0 万元;纳入预算绩效管理的特定目标项目1 个，涉及资金 65.42 万元。

　　二、预算收支增减变化情况说明

　　葫芦岛市委统战部2023年收支总预算852.1万元，对比2022年收支总预算增加139.81万元，主要是增加人员经费，原因是增加人员工资及社会保障支出费用。

　　三、"三公"经费预算情况说明

　　2023年, 葫芦岛市委统战部“三公”经费预算数 12万元，与上年相比减少3 万元。其中：

　　1、因公出国(境)费 0 万元，比上年增加(减少)0 万元。

　　2、公务接待费 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元。

　　3、公务用车购置及运行费 12 万元(其中：公务用车购置费 0万元，比上年减少0万元;公务用车运行费 12 万元，比上年减少 3万元。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　2023年，葫芦岛市委统战部机关运行经费预算为 102.2 万元，主要包括设备购置费、差旅费13.8万元、办公费19.34万元、工会经费8.14万元、其他交通费40.56无悔无怨、劳务费1.9万元、物业管理费、印刷费、日常维修费、取暖费、邮电费1万元、水费、租赁费、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出5.46万元、会议费、电费等。

　　五、政府采购安排情况说明

　　2023年葫芦岛市委统战部X安排政府采购预算 0 万元，具体为货物0 万元，服务 0万元，工程 万元;预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。与2022年相比无变化。

　　六、国有资产占有情况

　　葫芦岛市委统战部 2023年初预算购置车辆 0 台，金额 0万元,单位价值50万元以上的通用设备 0 台，单位价值100万元以上的专用设备 0 台。

　　七、预算绩效目标情况说明

　　根据预算绩效管理要求，　葫芦岛市委统战部2023年应编制部门(单位)整体绩效目标共 1 个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共 1个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标/应编制绩效目标的数量)为 100 %。2023年应编制项目绩效目标共 1 个，实际编制项目绩效目标共 个，涉及资金65.42 万元。编制项目绩效目标的覆盖率(实际编制绩效目标/应编制绩效目标的数量)为100 %。

　　八、其他说明

　　无数据表有部门预算政府性基金预算支出表、部门预算政府购买服务支出预算表、部门预算债务支出预算表、部门预算政府购买服务支出预算表

　　第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支

　　4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5、一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　6、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　7、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　8、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　11、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　12、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　13、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。